绥宁县市场监督管理局2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等方面的法律、法规和政策；拟定相关规范性文件、办法和措施并组织实施。

2、依法开展市场监督管理和行政执法的有关工作；制定组织实施食品药品工商质量监督管理事业发展规划和技术机构建设规划，组织推进质量发展和商标战略工作，负责市场监督管理信息化建设，建立健全市场主体社会信用体系。

3、负责涉及工商行政管理、质量技术食品药品监督管理的各类行政审批和行政许可监督管理；组织查处违反工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理法律、法规、规章的行为。

4、承担依法查处取缔无证无照经营行为的责任；承担县食品安全委员会日常工作；负责食品生产、流通、消费环节的安全监督管理职责。

5、负责食品质量监督抽查、检测工作；承担酒类流通及保健食品市场监管职责；依法查处食品安全违法行为。

6、负责药品、医疗器械、保健食品和化妆品质量安全的监督管理。

7、负责制定并组织实施全县产品质量监督、食品药品安全科技发展政策措施，推动产品质量、食品药品检验检测体系和监管追溯体系。

8、依法承担对有关市场秩序的监督管理责任；依法实施对商标使用和广告活动的监督管理工作；依法查处商标侵权行为，保护注册商标专用权；依法保护取名商标、地理标志商标、特殊标志、官方标志，指导广告业发展，依法开展广告监督管理工作。

9、依法实施合同行政管理，组织实施消费类合同格式条款备案。

10、依法查处合同欺诈等违法行为；负责管理动产抵押登记，组织监督管理拍卖行为；依法承担消费者权益保护责任，建立消费都权益保护体系，组织指导消费维权工作。

11、负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的申诉和举报工作。

12、查处侵害消费者合法权益的违法行为；承办产品质量诚信体系建设有关工作。

13、负责计量监督管理工作；负责标准化管理工作。

14、负责特种设备安全监察工作；负责产品质量安全监督和认证认可工作。

15、承办上级工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理部门和县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

绥宁县市场监督管理局内设机构包括：内设机构12个，具体有办公室、政工室、法规股、食品安全监督管理股、市场秩序管理股（挂靠价格监管检查股）、药品医疗器械管理股、信用管理股、产品质量监管股、行政审批股、特种设备安全监管股、标准计量监管股、知识产权保护股。本部门共有编制人数124人，实有人数89人。

二、部门预算单位构成

本部门无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为绥宁县市场监督管理局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1,396.08万元，其中，一般公共预算拨款收入1,396.08万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加176万元，主要原因是因调资增加的人员经费，公务员基础绩效奖以及因基础绩效奖产生的社保与住房公积金。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算1,396.08万元，其中：一般公共服务支出1,140.33万元，社会保障和就业支出116.97万元，卫生健康支出51.04万元，住房保障支出87.73万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加176万元，主要原因是因调资增加的人员经费，公务员基础绩效奖以及因基础绩效奖产生的社保与住房公积金。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1,396.08万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算1,181.08万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算215万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出215万元，主要用于食品药品监督及执法，工商管理，质量技术监督、衡器监测等，食安办工作，食品快速检验车运行。双打工作，专利基金奖，食用农产品检测等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费177.89万元，比上年预算增加1.18万元，比上年预算上升0.67%，主要是因为人员经费的增加。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为12万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费9万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少2.6万元，主要是因为厉行节约、公务接待费减少。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，我单位2023年度无会议费预算支出；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额50万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算50万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1,396.08万元，基本支出1,181.08万元，单位项目支出215万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2023年部门预算表

绥宁县市场监督管理局2023年部门预算公开表