2023年度绥宁县市场监督管理局部门决算
目 录
第一部分 绥宁县市场监督管理局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 绥宁县市场监督管理局概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等方面的法律、法规和政策；拟定相关规范性文件、办法和措施并组织实施；依法开展市场监督管理和行政执法的有关工作。
（二）制定组织实施食品药品工商质量监督管理事业发展规划和技术机构建设规划，组织推进质量发展和商标战略工作，负责市场监督管理信息化建设，建立健全市场主体社会信用体系。
（三）负责涉及工商行政管理、质量技术食品药品监督管理的各类行政审批和行政许可监督管理；组织查处违反工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理法律、法规、规章的行为；承担依法查处取缔无证无照经营行为的责任。
（四）承担县食品安全委员会日常工作。
（五）负责食品生产、流通、消费环节的安全监督管理职责；负责食品质量监督抽查、检测工作；承担酒类流通及保健食品市场监管职责；依法查处食品安全违法行为。
（六）负责药品、医疗器械、保健食品和化妆品质量安全的监督管理。
（七）负责制定并组织实施全县产品质量监督、食品药品安全科技发展政策措施，推动产品质量、食品药品检验检测体系和监管追溯体系。
（八）依法承担对有关市场秩序的监督管理责任。
（九）依法实施对商标使用和广告活动的监督管理工作。依法查处商标侵权行为，保护注册商标专用权；依法保护取名商标、地理标志商标、特殊标志、官方标志，指导广告业发展，依法开展广告监督管理工作。
（十）依法实施合同行政管理，组织实施消费类合同格式条款备案；依法查处合同欺诈等违法行为；负责管理动产抵押登记，组织监督管理拍卖行为。
（十一）依法承担消费者权益保护责任，建立消费都权益保护体系，组织指导消费维权工作；负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的申诉和举报工作；查处侵害消费者合法权益的违法行为。
（十二）承办产品质量诚信体系建设有关工作。
（十三）负责计量监督管理工作。
（十四）负责标准化管理工作。
（十五）负责产品质量安全监督和认证认可工作。
（十六）承办上级工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理部门和县委、县政府交办的其他事项。
（十七）负责特种设备安全监察工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
绥宁县市场监督管理局内设机构包括：2023年末，我部门内设股室12个，分别是：办公室、政工股、行政审批服务股、政策法规股、信用监督管理股、市场秩序监督管理股、质量监督管理股、食品安全监督管理股、特种设备安全监察股、标准计量监督管理股、知识产权保护股、药品医疗器械监督管理股。2023年末，我部门共有编制124人，年末实有在职人员89人。
（二）决算单位构成
绥宁县市场监督管理局无下属单位，因此，绥宁县市场监督管理局2023年单位决算即绥宁县市场监督管理局本级。
第二部分 2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：绥宁县市场监督管理局 |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2062.26 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1682.27 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
20.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
35.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
2.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
3.53 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
189.40 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
51.04 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
5.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
20.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
10.35 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
90.73 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
2085.80 |
本年支出合计 |
58 |
2085.80 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.01 |
年末结转和结余 |
60 |
0.01 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
2085.81 |
总计 |
62 |
2085.81 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：绥宁县市场监督管理局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
2085.80 |
2082.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.53 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1682.27 |
1678.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.53 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
240.21 |
236.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.53 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
240.21 |
236.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.53 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
6.83 |
6.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
6.83 |
6.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
1435.23 |
1435.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013801 |
行政运行 |
1294.95 |
1294.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013812 |
药品事务 |
22.50 |
22.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013816 |
食品安全监管 |
61.78 |
61.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
56.01 |
56.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20604 |
技术研究与开发 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
189.40 |
189.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
116.97 |
116.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
116.97 |
116.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
1.78 |
1.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
1.78 |
1.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
70.65 |
70.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
70.65 |
70.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
51.04 |
51.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
51.04 |
51.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
51.04 |
51.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21103 |
污染防治 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120815 |
农村社会事业支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
10.35 |
10.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
10.35 |
10.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130501 |
行政运行 |
10.35 |
10.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
90.73 |
90.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
87.73 |
87.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
87.73 |
87.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：绥宁县市场监督管理局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
2085.80 |
1790.80 |
295.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1682.27 |
1443.70 |
238.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
240.21 |
238.15 |
2.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
240.21 |
238.15 |
2.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
6.83 |
6.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
6.83 |
6.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
1435.23 |
1198.72 |
236.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013801 |
行政运行 |
1294.95 |
1171.37 |
123.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013812 |
药品事务 |
22.50 |
0.00 |
22.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013816 |
食品安全监管 |
61.78 |
2.36 |
59.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
56.01 |
24.99 |
31.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
35.00 |
9.82 |
25.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20604 |
技术研究与开发 |
35.00 |
9.82 |
25.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
35.00 |
9.82 |
25.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
2.00 |
0.85 |
1.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
2.00 |
0.85 |
1.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
2.00 |
0.85 |
1.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
189.40 |
189.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
116.97 |
116.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
116.97 |
116.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
1.78 |
1.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
1.78 |
1.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
70.65 |
70.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
70.65 |
70.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
51.04 |
51.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
51.04 |
51.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
51.04 |
51.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21103 |
污染防治 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120815 |
农村社会事业支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
10.35 |
7.65 |
2.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
10.35 |
7.65 |
2.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130501 |
行政运行 |
10.35 |
7.65 |
2.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
90.73 |
88.34 |
2.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
3.00 |
0.61 |
2.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
3.00 |
0.61 |
2.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
87.73 |
87.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
87.73 |
87.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：绥宁县市场监督管理局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2062.26 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1678.74 |
1678.74 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
20.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
189.40 |
189.40 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
51.04 |
51.04 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
10.35 |
10.35 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
90.73 |
90.73 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
2082.26 |
本年支出合计 |
59 |
2082.26 |
2062.26 |
20.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.01 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.01 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
2082.27 |
总计 |
64 |
2082.27 |
2062.27 |
20.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：绥宁县市场监督管理局 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
2062.26 |
1787.26 |
275.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1678.74 |
1440.17 |
238.57 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
236.68 |
234.62 |
2.06 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
236.68 |
234.62 |
2.06 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
6.83 |
6.83 |
0.00 |
||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
6.83 |
6.83 |
0.00 |
||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
1435.23 |
1198.72 |
236.51 |
||
|
2013801 |
行政运行 |
1294.95 |
1171.37 |
123.58 |
||
|
2013812 |
药品事务 |
22.50 |
0.00 |
22.50 |
||
|
2013816 |
食品安全监管 |
61.78 |
2.36 |
59.42 |
||
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
56.01 |
24.99 |
31.02 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
35.00 |
9.82 |
25.18 |
||
|
20604 |
技术研究与开发 |
35.00 |
9.82 |
25.18 |
||
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
35.00 |
9.82 |
25.18 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
2.00 |
0.85 |
1.15 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
2.00 |
0.85 |
1.15 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
2.00 |
0.85 |
1.15 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
189.40 |
189.40 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
116.97 |
116.97 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
116.97 |
116.97 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
1.78 |
1.78 |
0.00 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
1.78 |
1.78 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
70.65 |
70.65 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
70.65 |
70.65 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
51.04 |
51.04 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
51.04 |
51.04 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
51.04 |
51.04 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
||
|
21103 |
污染防治 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
10.35 |
7.65 |
2.70 |
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
10.35 |
7.65 |
2.70 |
||
|
2130501 |
行政运行 |
10.35 |
7.65 |
2.70 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
90.73 |
88.34 |
2.39 |
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
3.00 |
0.61 |
2.39 |
||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
3.00 |
0.61 |
2.39 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
87.73 |
87.73 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
87.73 |
87.73 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：绥宁县市场监督管理局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1193.34 |
302 |
商品和服务支出 |
470.99 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
423.47 |
30201 |
办公费 |
82.52 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
120.84 |
30202 |
印刷费 |
33.37 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
227.96 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
50.08 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
84.95 |
30205 |
水费 |
2.34 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
113.04 |
30206 |
电费 |
5.56 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
11.93 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
55.10 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.50 |
30211 |
差旅费 |
22.11 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
115.40 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
7.36 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
1.60 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
122.93 |
30215 |
会议费 |
4.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
2.37 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
3.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
20.83 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
68.99 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
18.06 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
13.79 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.10 |
30227 |
委托业务费 |
80.27 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
52.93 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
3.47 |
30229 |
福利费 |
23.06 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
9.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
73.34 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
32.30 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
21.61 |
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人员经费合计 |
1316.27 |
公用经费合计 |
470.99 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开07表 |
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部门：绥宁县市场监督管理局 |
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金额单位：万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合计 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
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212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
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21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
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2120815 |
农村社会事业支出 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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公开08表 |
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部门：绥宁县市场监督管理局 |
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金额单位：万元 |
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项目 |
本年支出 |
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科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
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合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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注：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开09表 |
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部门：绥宁县市场监督管理局 |
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金额单位：万元 |
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预算数 |
决算数 |
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
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12.00 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
3.00 |
12.00 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
3.00 |
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注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计2,085.81万元。与上一年度相比，收、支总计各减少112.04万元，下降5.1%。主要原因是事业人员绩效奖减少、疫情防控经费减少等。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2,085.8万元，其中：财政拨款收入2,082.26万元，占99.83%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3.53万元，占0.17%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2,085.8万元，其中：基本支出1,790.8万元，占85.86%；项目支出295万元，占14.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计2,082.27万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少115.58万元，下降5.26%。主要原因是事业人员绩效奖减少、疫情防控经费减少等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2,062.26万元，占本年支出合计的98.87%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少125.58万元，下降5.74%。主要是因为事业人员绩效奖减少、疫情防控经费减少等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2,062.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,678.74万元，占81.41%；科学技术支出35万元，占1.7%；文化旅游体育与传媒支出2万元，占0.1%；社会保障和就业支出189.4万元，占9.18%；卫生健康支出51.04万元，占2.47%；节能环保支出5万元，占0.24%；农林水支出10.35万元，占0.5%；住房保障支出90.73万元，占4.4%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,396.08万元，支出决算数为2,062.26万元，完成年初预算的147.72%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为236.68万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了绩效考核奖励经费0.5万元、三重点考核奖励资金3万元、罚没款返回132.76万元、事业人员1-8月基础性绩效奖27.2万元、离退休人员绩效奖32.42万元、预拨事业人员基础性绩效奖40.8万元。
2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为6.83万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加2023年离退休党员活动经费。
3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为1,140.33万元，支出决算为1,294.95万元，完成年初预算的113.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了办公经费9.8万元、预发2022年公务员绩效考核奖43.8万元、食品安全工作经费101.02万元。
4、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为22.5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了2023年食品药品监管补助资金。
5、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）
年初预算为0万元，支出决算为61.78万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了食品安全监管补助资金61.78万元。
6、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为56.01万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了省级市场监管专项资金17万元、执法人员制式服装购置经费19.01万元、食品药品监管补助资金20万元。
7、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）
年初预算为0万元，支出决算为35万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了青钱柳茶地方标准制定经费15万和优化营商环境主体培育经费20万。
8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了四八姑娘节节庆经费2万元。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为116.97万元，支出决算为116.97万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.78万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了2023年就业补助资金、公益性岗位补贴资金1.78万元。
11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为70.65万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了付秀顺丧葬费抚恤金16.91万元，周重详丧葬费抚恤金17.43万元，欧阳醒丧葬费抚恤金17.82万元，唐思信丧葬费抚恤金18.49万元。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为51.04万元，支出决算为51.04万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
13、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了2023年五城同创资金5万元。
14、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为10.35万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了2023年驻村队员生活补助、交通补助和通讯补助10.35万元。
15、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了房屋安全隐患排查专项整治工作经费3万元。
16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为87.73万元，支出决算为87.73万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,787.26万元，其中：
人员经费1,316.27万元，占基本支出的73.65%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费470.99万元，占基本支出的26.35%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为12万元，支出决算为12万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加8.26万元，增长220.86%，增长的主要原因是增加了3台公务用车。
其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加1.2万元，增长66.67%，增长的主要原因是增加了创建省级食品安全示范县开餐。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为9万元，支出决算为9万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加7.06万元，增长363.92%，增长的主要原因是增加了3台公务用车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3万元，占25%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算9万元，占75%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为3万元，全年共接待来访团组52个、来宾682人次，主要是创建省级食品安全示范县发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9万元，其中：公务用车购置费0万元，没有购置新车。更新公务用车0辆。公务用车运行维护费9万元，主要是车辆用油和车辆维修保养支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入20.0万元；年初结转和结余0.0万元；支出20.0万元，其中基本支出0.0万元，项目支出20.0万元；年末结转和结余0.0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
绥宁县市场监督管理局2023年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
绥宁县市场监督管理局2023年度机关运行经费支出470.99万元，比年初预算数增加293.1万元，增长164.76%。主要原因是：增加了食品安全示范县创建开支。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费4.05万元，用于召开“双随机、一公开”会议、全市食品安全应急演练会议，人数210人，内容为“双随机、一公开”监管培训和食品安全应急演练。开支培训费2.83万元，用于开展全局执法人员法制培训，人数80人，内容为执法办案业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
绥宁县市场监督管理局2023年度政府采购支出总额41.85万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出41.85万元。授予中小企业合同金额41.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额41.85万元，占授予中小企业合同金额的100%。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，绥宁县市场监督管理局共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息），详见附件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
