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附件1:
绥宁县食用农产品检测项目
资金自评价报告
一.基本情况
(一)项目资金绩效目标情况。
1.财政项目指标下达情况;
绥宁县食用农产品检测指标下达41.8万。
2.项目绩效目标值;
在全县范围内对蔬菜、水果、肉、鱼等抽样检测968批次。2020年12月30日前,完成抽检及检验任务,并完成全部抽检信息上传工作。
(二)、预算单位分解下达预算资金情况
食用农产品检测资金41.8万元,检测968批次。
二、绩效自评工作开展情况
(一)前期准备;成立评价工作小组。成立由袁立新任组长的绩效评价工作小组,下设预算绩效评价工作办公室,王艳秀同志任办公室主任。
(二)组织过程;食品股开展自评。对项目资金的使用、管理和效益情况进行自查。
(三)分析评价;我局在每年年初根据自身工作职能对全年食用农产品检测项目资金进行预算,确定具体的绩效目标,并根据绩效目标分配资金,按季度分配使用。每一笔经费在核定的支出限额和支出范围内实行据实凭票报账制;严格财务程序,强化报销环节管理,认真落实经办人、资金使用单位负责人、局领导、财务管理人员责任,确保了专项资金支出的合规、到位。专项工作完成后,县局组织工作小组的人员对专项工作的完成情况进行验收、评估。
三、综合评价结论
按我单位制定的《项目自评分值表》进行考核,该项目绩效综合评价为优。
四、绩效目标实现情况分析
(一)项目资金情况分析。
1.项目资金到位情况分析;预算41.8万元,实际到位41.8万元。
2.项目资金执行情况分析;该项目资金41.8万元实行政府采购,全部用于食用农产品检测,
3.项目资金管理情况分析;在项目资金管理方面,我局做到了一是领导重视,职责明确。所有专项资金必须专款专用,并对使用情况进行及时通报。二是所有财政资金专款专用,并对使用情况在局党委会议及干部职工大会上通报,在使用过程中纪检部门全程介入对项目资金使用情况进行跟踪监督,确保资金的专款专用。
(二)项目绩效指标完成情况
1.产出指标完成情况分析
(1)项目完成数量;该项目完成检测970批次,预算968批次,超额完成。
(2)项目完成质量;对蔬菜、水果、肉、鱼等抽样检测970批次,合格956批次,不合格14批次,合格率98.6%。
(3)项目实施进度;项目于2020年12月30日全部完成。
(4)项目成本节约情况;为加强专项资金的使用管理,提高资金使用绩效,我局成立了以党委书记、局长袁立新组长,其他党委成员为副组长,财务室、办公室为成员的专项资金绩效监控领导小组,制定了《绥宁县市场监督管理局专项资金管理制度》,从制度上对全局专项资金支出进行规范,确保专项资金专款专用。并对使用情况进行及时通报。在使用过程中纪检部门全程介入对项目资金使用情况进行跟踪监督,确保资金的专款专用。
2.效益指标完成情况分析
(1)项目实施的经济效益分析;圆满完成了年初制定的绩效目标,对不合格的14起农产品依法进行查处,收取罚没收入数52万元;
(2)项目实施的社会效益分析;进一步规范市场经济秩序,依法查处市场违法违规行为,有效保护经营者和消费者的合法权益,努力营造法制、诚信、公平、文明的市场环境,更好地服务经济社会的发展。
(3)项目实施的生态效益分析;通过项目的实施,有效的打击了我县县域内的假冒伪劣行为,人民的生活质量大大提高。
(4)项目实施的可持续影响分析:优化服务,经济环境得到优化。
五、存在的主要问题及产生的原因
(一)项目申报及实施管理方面
§ 1、项目立项;收支矛盾突出,经费保障困难。
§ 2、项目跟踪监管;由于业务工作点多面广,人手偏少,预算精细化标准不高,跟踪监管有不到位现象。
§ 3、项目实施进度;基本按进度实施。
§ 4、项目其他方面;业务工作点多面广,工作难度大,要加强对干部职工的业务培训。
§(二)资金管理方面
§ 1、资金使用;做到专款专用。
§ 2、项目资金拨付;按进度拨付项目资金。
§ 3、会计核算;与湖南广绿检测有限公司签订了技术服务合同,按合同要求结算。
(三)产生的原因:由于“三局合一”监管人材欠缺,业务人员严重缺乏;2、自身工作能力不强,给监管造成一定难度,希望政府加大资金和人才的投入,使我县的食品检验工作步入正规。
六、下一步改进措施及建议
1、绩效评价资料收集不全面。主要是社会效益方面的资料不够全面,尽管诸多执法工作引起了不同范围内的社会关注和好评,但由于不注重收集或收集不及时,致使在评价过程中缺乏有说服力的证据。
2、干部职工对于专项资金的绩效意识还不强。
附件2:
项目支出绩效评价共性指标体系框架
一级指标 |
分值 |
二级指标 |
分值 |
三级 指标 |
分值 |
具体指标 |
评价标准 |
得 分 |
项 目 决 策 |
20 |
项目 目标 |
4 |
目标 内容 |
4 |
设立了项目绩效目标;目标明确;目标细化;目标量化 |
设有目标(1分) 目标明确(1分) 目标细化(1分) 目标量化(1分) |
4 |
决 策 过 程 |
8 |
决策 依据 |
4 |
有关法律法规的明确规定;某一经济社会发展规划;某部门年度工作计划;某一实际问题和需求 |
符合法律法规(1分)符合经济社会发展规划(1分) 部门年度工作计划(1分) 针对某一实际问题和需求(1分) |
4 |
||
决策 程序 |
4 |
项目符合申报条件;申报、批复程序符合相关管理办法;项目调整履行了相应手续 |
符合申报条件(2分)项目申报、批复程序符合管理办法(1分) 项目调整履行了相应手续(1分) |
3 |
||||
资 金 分 配 |
8 |
分配 办法 |
3 |
根据需要制定的相关资金管理办法;管理办法中有明确资金分配办法;资金分配因素全面、合理 |
有相应的资金管理办法(1分) 办法健全、规范(1分) 因素全面合理(1分) |
3 |
||
分配 结果 |
5 |
资金分配符合相关管理办法;分配结果公平合理 |
符合分配办法(2分) 分配公平合理(3分) |
5 |
||||
项 目 管 理 |
25 |
资 金 到 位 |
5 |
到位率 |
3 |
实际到位/计划到位*100% |
根据项目资金的实际到位率计算得分 |
3 |
到位 时效 |
2 |
资金及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度 |
到位及时(2分) 不及时但未影响项目进度 (1分) 不及时并影响项目进度(0.5分) |
2 |
||||
资 金 管 理 |
10 |
资金 使用 |
7 |
支出依据合规,无虚列项目支出情况;无截留挤占挪用情况;无超标准开支情况;无超预算情况 |
虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用 扣3-6分 超标准开支扣2-5分 超预算扣2-5分 |
7 |
||
财务 管理 |
3 |
资金管理、费用支出等制度健全;制度执行严格;会计核算规范 |
财务制度健全(1分)严格执行制度(1分)会计核算规范(1分) |
3 |
||||
组 织 实 施 |
10 |
组织 机构 |
1 |
机构健全、分工明确 |
机构健全、分工明确 (1分) |
1 |
||
项目 实施 |
3 |
项目按计划开工;按计划进度开展;按计划完工 |
按计划开工(1分) 按计划开展(1分) 按计划完工(1分) |
3 |
||||
管理 制度 |
6 |
项目管理制度健全;严格执行相关管理制度 |
管理制度健全(2分) 制度执行严格(4分) |
6 |
||||
项 目 绩 效 |
55 |
项 目 产 出 |
25 |
产出 数量 |
7 |
根据该项目实际,标识具体明确的产出数量 |
对照绩效目标,按实际产出数量率计算得分(7分) |
7 |
产出 质量 |
6 |
根据该项目实际,标识具体明确的产出质量 |
对照绩效目标,按实际产出质量率计算得分(6分) |
6 |
||||
产出 时效 |
6 |
根据该项目实际,标识具体明确的产出时效 |
对照绩效目标,按实际产出时效率计算得分(6分) |
6 |
||||
产出 成本 |
6 |
根据该项目实际,标识具体明确的产出成本 |
对照绩效目标,按实际产出成本率计算得分(6分) |
6 |
||||
项 目 效 果 |
30 |
经济 效益 |
6 |
根据项目实际,标识所产生的直接或间接的经济效益 |
对照绩效目标,按经济效益实现程度计算得分(6分) |
6 |
||
社会 效益 |
6 |
根据项目实际,标识所产生的社会效益 |
对照绩效目标,按社会效益实现程度计算得分(6分) |
6 |
||||
环境 效益 |
6 |
根据项目实际,标识对环境所产生的积极或消极影响 |
对照绩效目标,按对环境所产生的实际影响程度计算得分(6分) |
6 |
||||
可持续影响 |
6 |
项目产出能持续运用;项目运行所依赖的政策制度能持续执行 |
项目产出能持续运用(3分) 所依赖的政策制度能持续执行(3分) |
6 |
||||
服务 对象 满意度 |
6 |
项目预期服务对象对项目实施的满意程度 |
按收集到的项目服务对象的满意率计算得分(6分) |
5 |
||||
总分 |
100 |
|
100 |
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100 |
|
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98 |