一、部门概况

（一）部门基本情况

1、职能职责：绥宁县商务局是县政府工作部门，为正科级。县商务局贯彻落实党中央关于商务工作的方针政策和决策部署，全面落实县委关于商务工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导，主要职责是：

(1)贯彻落实国家、省、市有关内外贸易、国际经济合作、招商引资和区域经济技术协作的发展战略、方针、政策，拟订全县相应的中长期发展规划以及规定、办法和措施。

(2)研究提出流通体制改革建议，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务、特许经营、代理制等现代流通方式，指导流通行业管理工作。

(3)负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。

(4)推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业（不含典当、融资租赁和商业保理）进行监督管理。

(5)起草全县商品流通业和商贸服务业(含餐饮业、住宿业等)的地方规范性文件，制定实施细则和市场准则，调查研究流通行业重大问题，提出政策建议;承担商品流通业和商贸服务业(含餐饮业、住宿业等)的行业管理工作;指导报废汽车管理和再生资源回收工作:按有关规定对拍卖、租赁（不含融资租赁）、旧货流通活动和食用盐、成品油、润滑油流通进行监督管理。

(6)执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口配额招标政策;负责对外贸易有关项目的选定、申报和指导进出口配额、许可证的管理工作;负责国家、省、市下达的关系国计民生的重要工业品、原材料及重要农产品(不含粮食、棉花)进出口计划的实施;指导、协调全县各类进出口企业、进出口业务和加工贸易业务，研究、推广国际贸易新方式。

(7)贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制及鼓励技术和成套设备出口的政策。推进进出口贸易标准化体系建设，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。

(8)牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门制定促进服务出口和服务对外承包发展的规划、政策并组织实施，推动服务对外承包平台建设。

(9)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品（不含食糖）储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

(10)指导全县招商引资工作，分析研究全县招商引资情况，参与拟订全县招商引资的发展战略和中长期规划;对外发布全县重点招商项目，跟踪、调度重点招商项目并督促落实;依法审批外商投资项目的合同、章程及法规特别规定的变更事项(增资、减资、转股、合并);依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规和合同章程的情况;为外商投资提供政策法规、业务咨询服务并协调解决有关问题;负责协助处理外商投资企业投诉;负责全县外商投资企业产品出口、先进技术型企业的推荐和考核;负责全县招商引资工作考核体系的建立、完善工作并组织实施;参与县级开发园区(基地)的有关工作。

(11)承担全县对外经济技术合作工作，拟订并执行全县对外经济合作的规定和管理办法;指导和监督全县对外承包工程、劳务合作、境外投资、设计咨询等业务的管理;负责指导全县对外经济合作企业的经营资格认定和管理工作;负责全县国际经济援助和受援助项目的归口管理工作。

(12)负责市场预测、预警和信息发布，拟订市场运行及调控的措施和建议，组织协调市场运行的有关重大问题;负责“菜篮子”商品的流通监督管理工作;监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

(13)拟订全县市场体系建设整体规划，提出引导国内外资金投向市场体系建设的措施，规范商业设施投资的准入程序，研究提出全县商品市场、商业网点、物流设施建设发展规划并组织实施;组织拟订市场体系标准，推进商品流通市场的标准化建设，指导大宗产品批发市场规划工作;指导城镇商业体系建设，推进农村市场体系建设;指导商品市场、物流设施的培育、建设和发展;负责重要商品市场、大型商业设施、物流设施建设项目的论证、评审工作，协调解决建设和运行管理中的有关问题。

(14)拟订全县国内横向经济联合和经济协作的规定、办法和经济协作的专项规划并组织实施;组织和协调全县区域经济合作、招商引资及资金、物资、经济技术协作、信息交流等工作;参与全县重大经济技术协作与横向经济联合项目的立项审核和申报;协同有关部门负责对地区间重大经济合作项目的考察、论证、洽谈、签订协议和跟踪服务工作;负责全县的境外对口支援工作;跟踪调度重点外来投资(县外境内)项目并督促落实;负责协助处理外来投资企业(县外境内)投诉工作;负责产业损害调查。

(15)负责组织参与商务部、商务厅、市政府和县政府举办的内外贸易促销活动和招商引资、对外经济技术合作活动;负责组织、指导以绥宁县名义在境内外举办的各种内外贸易和招商引资等商务活动;负责管理以县政府名义聘请的全球商务代理。

(16)负责全县招商引资中的合同外资、到位外资、县外境内、市外境内和省外境内到位资金、外商投资企业生产经营、外贸进出口、外经合作、社会消费品销售的统计等工作和信息发布;指导全县流通领域信息网络和电子商务建设;指导和联系全县各类商贸行业协会、学会等社团组织工作。

(17)承担原县商业、物资行业管理办公室承担的有关职责。制定和实施行业发展规划和行业政策;引导商业、物资行业国有企业改制;监督管理行业内国有资产和所属企业干部;负责行业综合治理、稳定和退休人员、改制人员管理服务工作。

(18)承办县人民政府交办的其它事项。  

2、组织架构，人员编制：绥宁县商务局编制7人，在编工作人员14人，设有4个股室：

（1）办公室

（2）招商经贸股（加挂电商股牌子）

（3）市场体系建设股

（4）行业管理股

3、资金支出管理：

（1）严格执行国家的财政财务制度；

（2）统筹兼顾保证重点，合理安排支出比例；

（3）分清经费渠道，划清资金界限；

（4）加强政府采购管理，节约各种费用支出。

4、年度完成的重点工作为：

（1）商务工作经济指标完成情况

2019年我县实际利用内资完成69.025亿元，完成年任务的101.4%；我县社会消费品零售总额46.87亿元；完成年任务的101.32%；进出口总额完成215万美元，完成年计划82.7%。

（2）电子商务蓬勃发展。2019年5月争取全国电子商务进农村综合示范县项目成功，争取到扶贫资金2000万元。电子商务创业（孵化）基地位于大汉汉园，入驻电商进21家，省级电商示范企业两家，即绥宁丰源和神农金康，年销售额1.8亿元。

（3）企业改制进展顺利。分组完成了对原物资系统六家改制企业的入户调查，基本情况掌握详细。召开了改制企业书记经理会议；组织全体改制工作人员进行业务培训，成立改制工作领导小组和清算小组。重新制定了改制方案并已报批。

（4）招商引资成效显著。2019年成功引进绥宁县神农金康研发生产基地建设、绥宁县制鞋特色轻工产业链合作、“993861”服务综合体建设等项目，特别是在粤港澳大湾区投资洽谈贸易活动周，成功引进生物有机肥产业项目，合同引资7.1亿元；县政府与深圳宏硕世纪科技有限公司签订智能终端及高精密配套产业项目，总投资人民币3亿元；湖南湘西南承接产业转移引进资金2亿元。

（5）项目进度加快。①市场体系建设：老街和中心农贸市场改建已报计划；建议搬迁“东方红”超市前的马路市场，拟新建大公坪（汽车北站）农贸市场。②长隆建材物流园完成规划论证，工地临渠已挖通，并进行了护坡处理，修筑临时水渠300米，进行土方回填压实。③2019年绥宁县人民政府与湖南海川数易信息科技有限公司（联合湖南天玥科技有限公司）签订新一代农村服务综合体建设试点及系列产业基地建设项目。项目投资农村留守人员综合服务体项目1亿元，该项目已在关峡首站试点，省委书记杜家毫亲到现场参观。神农金康研发生产基地建设项目已建好两幢厂房，一幢办公楼，预计年底前能完工。湖南震宇鞋业在绥宁湘商产业园、瓦层塘镇、红岩镇、鹅公岭侗族苗族乡等地易地搬迁集中安置点四个“扶贫车间”，设立了26条制鞋生产线，招收包括463名贫困劳动力在内的近800名农村劳动力就近就业。因发展需要，经县委、县政府研究决定由湖南贵太太茶油科技股份有限公司建设一个面积约 2000 ㎡的出口监管仓，项目总投资 1326.35 万元，在主管海关的领导下为进出口企业提供仓储等相关服务。项目建设由县政府指导，县商务局及县工业集中区管理委员会联合监管，贵太太公司负责具体实施。项目主要建设内容为：打造绥宁县出口监管仓，在主管海关的领导下，为进出口企业提供仓储等相关服务，结合我县实际情况，拟建设为出口配送型仓库。按出口配送型监管仓库要求，仓库围栏内总面积约 3000 ㎡，库内用彩钢夹芯隔板分割成四个专用区域，并建设水泵房，安装喷淋消防设施及监控系统，购置叉车、行吊等运输设备，托盘、货架等货物放置物品。绥宁县出口监管仓完成了项目建设。

（6）安全生产工作稳定。根据县安委会的要求，结合我局自身特点，参与县里统一组织的“安全生产宣传月”活动，落实企业法人单位安全生产主体责任，狠抓安全生产事故隐患排查整改工作。共组织实施企业专题检查活动2次，发放企业安全生产宣传资料200余份，受教育人数达4000人次；通过努力，商务系统没有发生一次较大及以上的事故，切实有效地促进了商务系统安全生产形势的稳定。

（7）信访维稳工作平稳。全县处于机构改革的波动期，商务局非常重视信访维稳工作，妥善处理企业改制遗留问题以及其他重点稳控事件，对商务系统重点信访对象实行一对一包案负责制，做好稳控工作，商务系统信访维稳工作总体平稳，没有出现一起赴京到省上访。

（8）党建工作有声有色。一是加强政治理论学习。二是加强党的组织建设和党员队伍建设。三是抓实党费收缴专项检查工作。四是抓实党建促脱贫攻坚工作。我局派两名工作队员驻金屋镇金屋村开展精准扶贫工作，制定了精准扶贫方案，并协助村具体实施。且每季度至少召开一次党委会议，专题研究部署精准扶贫工作，并成立了以局长为组长，分管领导为副组长，相关股室负责人为成员的帮扶工作领导小组，办公室负责日常联络。并定期到扶贫村开展走访谈心活动。

（9）积极配合开展巡察工作。根据县委巡察工作安排，县委第三巡察组于三月份进驻商务局对原商务经济局党委近三年的工作情况进行为期二个月的巡察。商务局高度重视，党委召开专门会议对巡察工作进行研究，成立局巡察工作领导小组，确定专门负责对接巡察工作，明确联络员，联系协调巡察工作，积极配合县委第三巡察组开展了一系列工作。

二、部门整体支出情况及管理使用情况

2019年预算总收入762.77万元， 2019年预算总支出762.77万元，收支平衡。分项支出明细如下：

（一）基本支出

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

基本支出602.47万元,其中：人员经费370.85万元，日常公用经费231.62万元。

（二）项目支出

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于一般行政管理事务、项目等其他行政管理事务支出，2019年项目支出总计160.3万元。

（三）“三公”经费情况

2019年度“三公”经费支出决算数为15.77万元，其中招商公务接待10.76万元,没有购置新车，没有出国情况。整体支出还是偏小，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出非常少。

（四）财务规章制度执行及完善情况：

1、遵守国家有关财务规章制度，严格按照批准的支出预算执行。

2、健全规章制度，完善监督约束机制。有章可依、照章办事，是行政事业单位支出管理的重要环节。

3、各项支出要全部纳入单位预算，统一核算和管理。

4、厉行节约，加强经费开支的计划性，优化支出结构。

5、做好财务管理的基础工作，强化经费开支的日常管理。

6、加强资金使用效率的考核与检查，强化财务管理监督控制职能。                                                                  

三、绩效评价工作情况

根据《关于开展2019年度各预算单位部门整体支出绩效自评价工作的通知》我单位成立了绩效评价工作领导小组，制定了《2019年度财政资金绩效自评方案》，并依据方案组织开展绩效评价工作。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，对绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

四、部门整体支出绩效情况

2019年我单位在县委、县政府的领导下，坚持依法行政、执法为民，稳中求进，改革创新，积极作为，突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进，根据我单位制定的《部门整体支出绩效评价自评分值表》评分，得分95分，财政支出绩效为“良”。主要绩效如下：

（一）经济效益

围绕全县工作大局，忠实履行职能，以最高质量服务绥宁，助力县城经济发展，为全县人民的生活、生产提供更加安全、便捷的服务。

（二）社会效益

1、通过开展内外贸易、国际经济合作、招商引资、城乡市场管理、电子商务、报废汽车管理和再生资源回收、生活必需品市场供应应急管理等工作，使全县投资环境得到进一步优化，增强了内外贸易，搞活了经济，人民生活有了保障，幸福指数明显提高，取得了良好的社会效益。

五、存在的主要问题

从预算收支情况看，年初预算和部门决算存在偏差，在预算执行过程中，由于各种客观原因存在指标之间调剂使用的现象，预算编制、使用需要更加科学、及时。同时，内部控制制度还待进一步完善。

六、下一步工作和建议

(一)加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

(二)在日常预算执行管理过程中，合理合规的使用资金，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

(三)强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，明确责任领导和责任股室及责任人，强化责任意识，使每位同志对自己的目标任务了然于胸，从而增强工作的主动性和积极性，使考核目标中涉及到的每一项任务都落到实处。 

（四）认真解决机关内部管理中的规范化问题，建立和完善相关的各项内部管理制度。加强预算管理，规范财务管理行为。合理安排经费，优化支出结构。