绥宁县商务局2020年度整体支出绩效评价

自 评 报 告

根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）等有关绩效评价的相关规定，本着独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的绩效评价方法，我们对绥宁县商务局2020年整体支出进行了绩效评价。现将绩效评价情况及评价结果报告如下：

一、项目概况

（一）单位基本情况

1.商务局职能职责为：

绥宁县商务局为正科级政府工作部门。主要履行内外贸易、国际经济合作、招商引资、城乡市场、电子商务、报废汽车管理和再生资源回收、生活必需品市场供应应急管理等职能。

 2、组织架构，人员编制： 绥宁县商务局组成部门包括办公室、电商股、市场体系建设股、行业管理股、投资促进事务中心。编制16人，在岗人数14人。

（二）单位整体支出情况

2020年年初预算为249.45万元，年终决算为804.92万元。其中基本工资福利支出230.84万元，商品和服务支出206.97万元，其中公务接待费2.28万元，公务用车运行维护费0万元。对个人和家庭补助支出32.04万元。

二、单位整体支出管理及使用情况

根据《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，该局先后制订了《绥宁县商务和经济信息化局单位内部控制制度》及附属规定，制度明确了经费审批权限及程序，经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等，规范公务接待标准，公务用车及出差下乡审批手续，这些制度规定基本得到执行。

（一）基本支出

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2020年年初预算批复的基本支出为171.45万元，本年收回及核减指标0万元，全年财政拨款收入为171.45万元。全年财政拨款支出为 171.45  万元。年末财政拨款结转和结余0万元。

2020年决算基本支出435.87万元，比2019年减少  162.6万元，增比-27.89%，其中工资福利支出230.84万元，比2019年减少42.43万元，增加比列为-15.27%，商品和服务支出160.67万元，比2019年减少68.05万元，增加比列为-29.75%。对个人和家庭的补助32.04万元（不包括生产性补贴）），主要是退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等，比2019年减少65.54万元，增加比列为-67.17%。决算数与年初预算指标对比，基本支出差异555.47万元，其中工资福利支出差异   91.25万元；主要原因是2020年基本工资增加。对个人和家庭的补助差异7.24万元，主要是年初预算太少。商品和服务支出差异178.57万元, 其原因是年初预算太少，物价上涨，办公费，印刷费增长，因扶贫、综合执法等工作量增大，差旅费大增。

（二）项目资金使用及管理情况

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的项目工作任务而发生的支出，2020年年初预算批复的项目支出为78万元，上年上级指标结转0万元，年中追加全年财政拨款收入为 78万元。全年财政拨款支出为78万元，年末财政拨款结转和结余为0万元。

我局主要实施项目 4个，分别为（1）招商活动经费（2）代办自营出口报批等其他工作（3）商务综合执法经费（4）物资工作经费

（三）“三公经费”情况

2020年初批复预算的“三公”经费为7万元，其中公务接待费7万元、公务用车购置及运行维护费0万元，全年决算支出“三公”经费2.28万元，其中公务接待费2.28  万元、公务用车购置及运行维护费0万元。较上年决算支出减少8.48万元，下降78.81%；较年初预算节约4.72  万元，节约比为67.43%，完成年初预算的32.57%。具体情况列表如下： 

1、公务接待费

全年国内公务接待共33批次，231人次，其中有公务接待函接待共30批次，211人次。全年决算支出公务接待费2.28万元，较年初预算节约4.72万元，节约67.43%；较上年支出减少8.48万元，增比为-78.81%。

2、公务用车购置及运行维护费

2020年单位没有车辆。其中：

（1）公务车运行维护费0元。

（2）公务用车购置费0元。

（3）2020年公务租车7次，金额1.4万元。

3、因公出国（境）费用为0元。

三、绩效评价工作情况

根据《绥宁县财政支出绩效评价管理暂行办法》绥政办发【2013】68号，我局成立了绩效评价工作领导小组，并依据方案组织开展绩效评价工作。通过检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，形成评价结论。

四、整体支出绩效情况

2020年，我单位在县委、县政府的领导下，坚持依法行政、执法为民，稳中求进，改革创新，积极作为，突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进，根据我单位制定的《部门整体支出绩效评价自评分值表》评分，得分92分，财政支出绩效为“良”。主要绩效如下：

1、商务工作经济指标完成情况

（1）社会消费品零售总额：2020年全年市下达社零指标：社会消费品零售总额51.56亿元，新入规企业5家。由于疫情影响及基数上调、企业退规等，2020年1—11月完成社零总额41.65亿元，同比增长-2.3%，预计全年完成47亿元左右，基本与去年持平，增长略高于全市平均水平；今年新入规企业已完成5家，完成任务的100%，这5家企业是绥宁嘉麦食品有限公司、绥宁县三星加油站、绥宁县长恒万福石化有限公司、绥宁县鹅公加油站、绥宁县国美电器有限公司。

（2）内联引资：今年市定目标任务18.35亿元，1-11月份实际利用内资完成18.504亿元，完成年任务的100.84%，全市排名第七名。引进省外境内企业21家，其中500强企业1家（锦江集团），新引进过亿元产业项目5个，新引进过10亿产业项目1个。

（3）对外贸易：1- 9月出口额1940万元人民币，同比增长136%（全市每月进出口两项捆绑一起考核，因国家安全原因绥宁、城步无进口企业只作出口考核）。

（4）新增绩效评估指标：市对县新增人均货物和服务贸易总额的指标内涵进行了认真剖析，对新增人均实际使用内外资额指标也进行了调研追踪。

2、电子商务蓬勃发展。继续推进电子商务进农村综合示范县项目。建成 1 个县级电子商务公共服务中心、17 个乡镇电子商务服务站和 163 个村级电子商务点（全县共 215 个行政村），电子商务公共服务站点行政村覆盖率达 70%以上，电商公共服务体系基本成型。电子商务创业（孵化）基地位于大汉汉园，现入驻电商进21家，国家级示范电商企业1家（神农金康），省级电商示范企业4家（绥宁丰源、湖南领创、七彩石、六鹅洞），2020年我县电商企业年线上销售总额将突破3.09亿元。

3、农贸市场建设。（1）县城农贸市场改造。按照省市整顿马路市场的有关文件及县政府要求，县城中心、老街、绿洲农贸市场改造都已完成，并验收合格。（2）、乡（镇）集贸市场建设。全县17处乡（镇）集贸市场都已改造建设完毕，并已投入使用。其中新建的9处集市已经完工。

4、全面完成企业改制和棚改工作。至2020年12月，原物资系统六家改制企业(公司)106名职工（在职88名、退休18名）身份置换、解除劳动合同关系和兑现相应款项都已到位，标志着从2006年开始的原物资系统六家公司改制工作全面完成。原物资系统六家公司的自居公房和仓库全部拆除并实现倒房腾地，其中拆除仓库4栋、建筑面积2028㎡，拆除含自居公房在内的房屋10栋，搬迁腾空自居公房58户，建筑面积2178㎡，共腾地达11000㎡，公有产权房处置任务完成。棚改拆除私有产权房39户，其中32户领取货币补助，7户要棚改办安置房，都已倒房交地。

5、招商引资成效显著。2020年新招商引进签约项目15个，其中500强企业项目1个（锦江集团）。内联引资省外境内20.4亿元。2020年新引进项目投资总额51.5亿元。目前在谈项目有5个，即绥宁经发长郡金海实验学校招商引资合作项目、县福利中心招商项目、绥宁县“双胞胎”生猪养殖产业链项目、绥宁县黑牛小镇项目、绥宁县黑山羊小镇建设项目。

6、安全生产工作稳定。根据县安委会的要求，结合我局自身特点，参与县里统一组织的“安全生产宣传月”活动，落实企业法人单位安全生产主体责任，狠抓安全生产事故隐患排查整改工作。1-4季度共组织实施企业专题检查活动4次，发放企业安全生产宣传资料200余份，受教育人数达4000人次；通过努力，1-12月份商务系统没有发生一次较大及以上的事故，切实有效地促进了商务系统安全生产形势的稳定。

7、信访维稳工作平稳。企业改制和棚改工作推进以来，原物资系统六家改制企业(公司)106名职工（在职88名、退休18名）情绪波动，我局非常重视信访维稳工作，妥善处理企业改制遗留问题以及其他重点稳控事件，对商务系统重点信访对象实行一对一包案负责制，做好稳控工作，商务系统信访维稳工作总体平稳，没有出现一起赴京到省上访。

8、党建工作有声有色。一是加强政治理论学习。二是加强党的组织建设和党员队伍建设。三是抓实党费收缴专项检查工作。在2020年1月，10个党支部基本做好了党员交纳党费情况的摸底工作，建好党费收缴工作台账。10个支部，110名党员，从2020年1月至2020年12月全部收缴到位。四是抓实党建促脱贫攻坚工作。我局派两名工作队员驻金屋镇金屋村和大吉砖屋新村开展精准扶贫工作，制定了精准扶贫方案，并协助村具体实施。且每季度至少召开一次党委会议，专题研究部署精准扶贫工作，并成立了以局长为组长，分管领导为副组长，相关股室负责人为成员的帮扶工作领导小组，办公室负责日常联络。并定期到扶贫村开展谈心活动。 

  三、存在的主要问题及建议

(一)基本支出没有得到有效的保障。基本支出经费保障水平偏低，预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。从决算情况看，基本支出比重比较大，基本保障面临巨大的压力，建议开源节流，提高基本支出预算额度，为单位正常运转提供有力保障。

（二）项目支出没有得到基本保障

招商引资 、电子商务、规模工业和商贸企业入规经费偏低，造成相关业务开展难度加大。建议财政追加资金。

（三）完善管理制度，进一步加强资产管理

进一步贯彻落实中央,省市的各项规章制度，建立“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理。

                       绥宁县商务局

                       2021年5月26日