绥宁县瓦屋塘乡学校

2019年部门预算公开情况说明

一、单位基本情况

绥宁县瓦屋塘乡学校全额拨款事业单位，编制113人，在职教职工69人，退休人员106人。

二、部门主要职能及机构设置情况

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和教育法规，贯彻执行上级教育行政部门的行政规章。主 要从事小学和初中教育教学工作，组织教学研究活动，教学改革实验活动。

绥宁县瓦屋塘乡学校2019年度部门预算是一级核算单位，无下级预算单位。
 三、预算编制情况

（一）年度预算收支情况
  本年度预算收入为739.43万元。其中财政拨款收入739.43万元。 本年度预算支出为739.43万元。其中基本支出803.15万元，无项目支出，预算收支平衡。2018年度预算收入803.15万元，本年度比上年度减少63.72万元，增加原因主要是在职人数减少。

（二）一般公共财政拨款预算支出情况
  本年度一般公共财政拨款预算支出为739.43万元。其中，基本支出739.43万元。包括：工资福利支出681.25万，商品服务支出2.76万，对个人和家庭补助支出55.42万。2018年度一般公共财政拨款预算支出803.15万元，本年度比上年度减少63.72万元，增加原因主要是在职人数减少。

（三）年度“三公”经费预算情况

学校为积极落实各项规定，本年度“三公”经费的预算支出0万元，其中公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元。

（四）政府采购经费预算情况

我校为积极落实各项规定，严格按照《关于做好2018年部门预算编制工作的通知》的要求，本年度政府采购的预算支出 0万元。

（五）单位运行经费支出情况：无。

（六）国有资产占用情况

我校共有车辆0辆，单位价值200万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（七）重点项目预算的绩效目标：无。

四：相关的名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2018年度绥宁县瓦屋塘乡学校部门预算公开表

2019年瓦屋学校部门预算支出表.xls