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2021年度绥宁县武阳镇人民政府部门决算
文件名称: 2021年度绥宁县武阳镇人民政府部门决算
索引号: 4305270003/2022-00470 发文编号:
公开目录: 财政预决算和三公经费 公开责任部门: 绥宁县财政局
发文日期: 2022-08-30 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2022-08-30 有效期: 永久

2021年度绥宁县武阳镇人民政府部门决算

第一部分 绥宁县武阳镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 绥宁县武阳镇人民政府概况

一、部门职责

(一)执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

(二)制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(三)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。

(四)开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

(五)制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

(六)加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

(七)指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民-主自治。

(八)制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

(九)协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(十)承办县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

    绥宁县武阳镇人民政府内设机构包括:下设党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。本部门共有编制人数88人,实有人数91人。

(二)决算单位构成

    绥宁县武阳镇人民政府2021年部门决算汇总公开单位构成包括:绥宁县武阳镇人民政府本级。


第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:绥宁县武阳镇人民政府

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2,393.12

一、一般公共服务支出

32

1,477.62

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

314.73

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

0.87

五、事业收入

5

五、教育支出

36

2.26

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

18.15

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

1.50

八、其他收入

8

545.57

八、社会保障和就业支出

39

139.58

9

九、卫生健康支出

40

62.90

10

十、节能环保支出

41

53.34

11

十一、城乡社区支出

42

350.90

12

十二、农林水支出

43

1,091.09

13

十三、交通运输支出

44

3.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

21.48

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

1.00

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

86.76

23

二十三、其他支出

54

5.00

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

3,253.42

本年支出合计

58

3,315.45

使用非财政拨款结余

28

结余分配

59

年初结转和结余

29

312.27

年末结转和结余

60

250.23

30

61

总计

31

3,565.68

总计

62

3,565.68

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门:绥宁县武阳镇人民政府

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,253.42

2,707.85

545.57

201

一般公共服务支出

1,468.11

922.55

545.57

20101

人大事务

5.30

5.30

2010199

其他人大事务支出

5.30

5.30

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,408.06

862.50

545.57

2010301

行政运行

1,406.06

860.50

545.57

2010302

一般行政管理事务

2.00

2.00

20106

财政事务

5.86

5.86

2010602

一般行政管理事务

5.86

5.86

20111

纪检监察事务

3.35

3.35

2011101

行政运行

3.35

3.35

20123

民族事务

5.00

5.00

2012304

民族工作专项

5.00

5.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

2.53

2.53

2013101

行政运行

1.95

1.95

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

0.58

0.58

20132

组织事务

23.59

23.59

2013201

行政运行

23.59

23.59

20134

统战事务

5.00

5.00

2013404

宗教事务

5.00

5.00

20136

其他共产党事务支出

6.25

6.25

2013601

行政运行

6.25

6.25

20199

其他一般公共服务支出

3.18

3.18

2019999

其他一般公共服务支出

3.18

3.18

204

公共安全支出

0.87

0.87

20402

公安

0.87

0.87

2040201

行政运行

0.87

0.87

205

教育支出

2.26

2.26

20501

教育管理事务

2.26

2.26

2050101

行政运行

2.26

2.26

206

科学技术支出

18.15

18.15

20699

其他科学技术支出

18.15

18.15

2069999

其他科学技术支出

18.15

18.15

207

文化旅游体育与传媒支出

1.50

1.50

20701

文化和旅游

1.50

1.50

2070199

其他文化和旅游支出

1.50

1.50

208

社会保障和就业支出

117.50

117.50

20802

民政管理事务

9.01

9.01

2080201

行政运行

6.19

6.19

2080299

其他民政管理事务支出

2.82

2.82

20807

就业补助

12.81

12.81

2080799

其他就业补助支出

12.81

12.81

20808

抚恤

11.10

11.10

2080801

死亡抚恤

3.86

3.86

2080899

其他优抚支出

7.24

7.24

20809

退役安置

9.49

9.49

2080999

其他退役安置支出

9.49

9.49

20811

残疾人事业

39.92

39.92

2081107

残疾人生活和护理补贴

39.92

39.92

20819

最低生活保障

27.17

27.17

2081902

农村最低生活保障金支出

27.17

27.17

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

8.00

8.00

2082201

移民补助

8.00

8.00

210

卫生健康支出

57.82

57.82

21004

公共卫生

7.00

7.00

2100410

突发公共卫生事件应急处理

7.00

7.00

21007

计划生育事务

50.82

50.82

2100716

计划生育机构

42.76

42.76

2100717

计划生育服务

8.06

8.06

211

节能环保支出

53.34

53.34

21103

污染防治

53.34

53.34

2110399

其他污染防治支出

53.34

53.34

212

城乡社区支出

335.90

335.90

21202

城乡社区规划与管理

2.71

2.71

2120201

城乡社区规划与管理

2.71

2.71

21203

城乡社区公共设施

13.76

13.76

2120303

小城镇基础设施建设

13.76

13.76

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

272.10

272.10

2120801

征地和拆迁补偿支出

272.10

272.10

21213

城市基础设施配套费安排的支出

17.36

17.36

2121301

城市公共设施

12.11

12.11

2121302

城市环境卫生

5.24

5.24

21214

污水处理费安排的支出

12.28

12.28

2121401

污水处理设施建设和运营

12.28

12.28

21299

其他城乡社区支出

17.70

17.70

2129999

其他城乡社区支出

17.70

17.70

213

农林水支出

1,080.72

1,080.72

21301

农业农村

478.62

478.62

2130101

行政运行

427.90

427.90

2130121

农业结构调整补贴

29.33

29.33

2130126

农村社会事业

2.32

2.32

2130199

其他农业农村支出

19.07

19.07

21302

林业和草原

0.22

0.22

2130209

森林生态效益补偿

0.22

0.22

21303

水利

25.00

25.00

2130301

行政运行

1.60

1.60

2130305

水利工程建设

7.98

7.98

2130315

抗旱

6.42

6.42

2130399

其他水利支出

9.00

9.00

21305

扶贫

464.88

464.88

2130501

行政运行

32.22

32.22

2130504

农村基础设施建设

80.00

80.00

2130599

其他扶贫支出

352.66

352.66

21307

农村综合改革

112.00

112.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

62.00

62.00

2130706

对村集体经济组织的补助

50.00

50.00

214

交通运输支出

3.00

3.00

21401

公路水路运输

3.00

3.00

2140104

公路建设

3.00

3.00

216

商业服务业等支出

21.48

21.48

21602

商业流通事务

11.48

11.48

2160299

其他商业流通事务支出

11.48

11.48

21606

涉外发展服务支出

10.00

10.00

2160699

其他涉外发展服务支出

10.00

10.00

221

住房保障支出

1.00

1.00

22101

保障性安居工程支出

1.00

1.00

2210105

农村危房改造

1.00

1.00

224

灾害防治及应急管理支出

86.76

86.76

22401

应急管理事务

13.72

13.72

2240106

安全监管

3.72

3.72

2240199

其他应急管理支出

10.00

10.00

22406

自然灾害防治

6.00

6.00

2240699

其他自然灾害防治支出

6.00

6.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

67.04

67.04

2240703

自然灾害救灾补助

24.50

24.50

2240704

自然灾害灾后重建补助

39.92

39.92

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

2.62

2.62

229

其他支出

5.00

5.00

22960

彩票公益金安排的支出

5.00

5.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

5.00

5.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门:绥宁县武阳镇人民政府

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,315.45

2,038.85

1,276.59

201

一般公共服务支出

1,477.62

985.62

492.01

20101

人大事务

5.30

5.30

2010199

其他人大事务支出

5.30

5.30

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,416.41

934.40

482.01

2010301

行政运行

1,414.41

932.40

482.01

2010302

一般行政管理事务

2.00

2.00

20106

财政事务

5.86

5.86

2010602

一般行政管理事务

5.86

5.86

20111

纪检监察事务

3.35

3.35

2011101

行政运行

3.35

3.35

20123

民族事务

5.00

5.00

2012304

民族工作专项

5.00

5.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

3.07

3.07

2013101

行政运行

1.95

1.95

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

1.12

1.12

20132

组织事务

23.59

23.59

2013201

行政运行

23.59

23.59

20134

统战事务

5.00

5.00

2013404

宗教事务

5.00

5.00

20136

其他共产党事务支出

6.88

6.88

2013601

行政运行

6.88

6.88

20199

其他一般公共服务支出

3.18

3.18

2019999

其他一般公共服务支出

3.18

3.18

204

公共安全支出

0.87

0.87

20402

公安

0.87

0.87

2040201

行政运行

0.87

0.87

205

教育支出

2.26

2.26

20501

教育管理事务

2.26

2.26

2050101

行政运行

2.26

2.26

206

科学技术支出

18.15

10.17

7.98

20699

其他科学技术支出

18.15

10.17

7.98

2069999

其他科学技术支出

18.15

10.17

7.98

207

文化旅游体育与传媒支出

1.50

1.50

20701

文化和旅游

1.50

1.50

2070199

其他文化和旅游支出

1.50

1.50

208

社会保障和就业支出

139.58

117.38

22.20

20802

民政管理事务

16.82

13.28

3.54

2080201

行政运行

14.00

11.36

2.64

2080299

其他民政管理事务支出

2.82

1.92

0.90

20807

就业补助

16.81

14.81

2.00

2080799

其他就业补助支出

16.81

14.81

2.00

20808

抚恤

11.10

11.10

2080801

死亡抚恤

3.86

3.86

2080899

其他优抚支出

7.24

7.24

20809

退役安置

11.10

11.10

2080904

退役士兵管理教育

1.61

1.61

2080999

其他退役安置支出

9.49

9.49

20811

残疾人事业

39.92

39.92

2081107

残疾人生活和护理补贴

39.92

39.92

20819

最低生活保障

35.83

27.17

8.66

2081902

农村最低生活保障金支出

35.83

27.17

8.66

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

8.00

8.00

2082201

移民补助

8.00

8.00

210

卫生健康支出

62.90

62.90

21004

公共卫生

7.00

7.00

2100410

突发公共卫生事件应急处理

7.00

7.00

21007

计划生育事务

50.82

50.82

2100716

计划生育机构

42.76

42.76

2100717

计划生育服务

8.06

8.06

21015

医疗保障管理事务

5.08

5.08

2101501

行政运行

5.08

5.08

211

节能环保支出

53.34

37.72

15.62

21103

污染防治

53.34

37.72

15.62

2110399

其他污染防治支出

53.34

37.72

15.62

212

城乡社区支出

350.90

183.99

166.91

21202

城乡社区规划与管理

17.71

17.71

2120201

城乡社区规划与管理

17.71

17.71

21203

城乡社区公共设施

13.76

8.76

5.00

2120303

小城镇基础设施建设

13.76

8.76

5.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

272.10

152.28

119.82

2120801

征地和拆迁补偿支出

272.10

152.28

119.82

21213

城市基础设施配套费安排的支出

17.36

5.24

12.11

2121301

城市公共设施

12.11

12.11

2121302

城市环境卫生

5.24

5.24

21214

污水处理费安排的支出

12.28

12.28

2121401

污水处理设施建设和运营

12.28

12.28

21299

其他城乡社区支出

17.70

17.70

2129999

其他城乡社区支出

17.70

17.70

213

农林水支出

1,091.09

603.74

487.35

21301

农业农村

478.62

464.61

14.01

2130101

行政运行

427.90

427.90

2130121

农业结构调整补贴

29.33

27.64

1.69

2130126

农村社会事业

2.32

2.32

2130199

其他农业农村支出

19.07

9.07

10.00

21302

林业和草原

5.59

5.59

2130209

森林生态效益补偿

0.22

0.22

2130299

其他林业和草原支出

5.37

5.37

21303

水利

25.00

5.60

19.40

2130301

行政运行

1.60

1.60

2130305

水利工程建设

7.98

7.98

2130315

抗旱

6.42

6.42

2130399

其他水利支出

9.00

4.00

5.00

21305

扶贫

469.88

65.93

403.94

2130501

行政运行

37.22

37.22

2130504

农村基础设施建设

80.00

80.00

2130599

其他扶贫支出

352.66

28.72

323.94

21307

农村综合改革

112.00

62.00

50.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

62.00

62.00

2130706

对村集体经济组织的补助

50.00

50.00

214

交通运输支出

3.00

3.00

21401

公路水路运输

3.00

3.00

2140104

公路建设

3.00

3.00

216

商业服务业等支出

21.48

6.98

14.50

21602

商业流通事务

11.48

6.98

4.50

2160299

其他商业流通事务支出

11.48

6.98

4.50

21606

涉外发展服务支出

10.00

10.00

2160699

其他涉外发展服务支出

10.00

10.00

221

住房保障支出

1.00

1.00

22101

保障性安居工程支出

1.00

1.00

2210105

农村危房改造

1.00

1.00

224

灾害防治及应急管理支出

86.76

27.22

59.54

22401

应急管理事务

13.72

13.72

2240106

安全监管

3.72

3.72

2240199

其他应急管理支出

10.00

10.00

22406

自然灾害防治

6.00

6.00

2240699

其他自然灾害防治支出

6.00

6.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

67.04

13.50

53.54

2240703

自然灾害救灾补助

24.50

13.50

11.00

2240704

自然灾害灾后重建补助

39.92

39.92

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

2.62

2.62

229

其他支出

5.00

5.00

22960

彩票公益金安排的支出

5.00

5.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

5.00

5.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:绥宁县武阳镇人民政府

金额单位:万元

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

2,393.12

一、一般公共服务支出

33

924.84

924.84

二、政府性基金预算财政拨款

2

314.73

二、外交支出

34

三、国有资本经营财政拨款

3

三、国防支出

35

4

四、公共安全支出

36

0.87

0.87

5

五、教育支出

37

2.26

2.26

6

六、科学技术支出

38

18.15

18.15

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

1.50

1.50

8

八、社会保障和就业支出

40

139.58

131.58

8.00

9

九、卫生健康支出

41

62.90

62.90

10

十、节能环保支出

42

53.34

53.34

11

十一、城乡社区支出

43

350.90

49.17

301.73

12

十二、农林水支出

44

1,091.09

1,091.09

13

十三、交通运输支出

45

3.00

3.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

15

十五、商业服务业等支出

47

21.48

21.48

16

十六、金融支出

48

17

十七、援助其他地区支出

49

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

19

十九、住房保障支出

51

1.00

1.00

20

二十、粮油物资储备支出

52

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

86.76

86.76

23

二十三、其他支出

55

5.00

5.00

24

二十四、债务还本支出

56

25

二十五、债务付息支出

57

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

本年收入合计

27

2,707.85

本年支出合计

59

2,762.67

2,447.94

314.73

年初财政拨款结转和结余

28

274.75

年末财政拨款结转和结余

60

219.93

219.93

一般公共预算财政拨款

29

274.75

61

政府性基金预算财政拨款

30

62

国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

2,982.60

总计

64

2,982.60

2,667.87

314.73

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:绥宁县武阳镇人民政府

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2,447.94

1,800.36

647.58

201

一般公共服务支出

924.84

904.64

20.20

20101

人大事务

5.30

5.30

2010199

其他人大事务支出

5.30

5.30

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

863.62

853.42

10.20

2010301

行政运行

861.62

851.42

10.20

2010302

一般行政管理事务

2.00

2.00

20106

财政事务

5.86

5.86

2010602

一般行政管理事务

5.86

5.86

20111

纪检监察事务

3.35

3.35

2011101

行政运行

3.35

3.35

20123

民族事务

5.00

5.00

2012304

民族工作专项

5.00

5.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

3.07

3.07

2013101

行政运行

1.95

1.95

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

1.12

1.12

20132

组织事务

23.59

23.59

2013201

行政运行

23.59

23.59

20134

统战事务

5.00

5.00

2013404

宗教事务

5.00

5.00

20136

其他共产党事务支出

6.88

6.88

2013601

行政运行

6.88

6.88

20199

其他一般公共服务支出

3.18

3.18

2019999

其他一般公共服务支出

3.18

3.18

204

公共安全支出

0.87

0.87

20402

公安

0.87

0.87

2040201

行政运行

0.87

0.87

205

教育支出

2.26

2.26

20501

教育管理事务

2.26

2.26

2050101

行政运行

2.26

2.26

206

科学技术支出

18.15

10.17

7.98

20699

其他科学技术支出

18.15

10.17

7.98

2069999

其他科学技术支出

18.15

10.17

7.98

207

文化旅游体育与传媒支出

1.50

1.50

20701

文化和旅游

1.50

1.50

2070199

其他文化和旅游支出

1.50

1.50

208

社会保障和就业支出

131.58

117.38

14.20

20802

民政管理事务

16.82

13.28

3.54

2080201

行政运行

14.00

11.36

2.64

2080299

其他民政管理事务支出

2.82

1.92

0.90

20807

就业补助

16.81

14.81

2.00

2080799

其他就业补助支出

16.81

14.81

2.00

20808

抚恤

11.10

11.10

2080801

死亡抚恤

3.86

3.86

2080899

其他优抚支出

7.24

7.24

20809

退役安置

11.10

11.10

2080904

退役士兵管理教育

1.61

1.61

2080999

其他退役安置支出

9.49

9.49

20811

残疾人事业

39.92

39.92

2081107

残疾人生活和护理补贴

39.92

39.92

20819

最低生活保障

35.83

27.17

8.66

2081902

农村最低生活保障金支出

35.83

27.17

8.66

210

卫生健康支出

62.90

62.90

21004

公共卫生

7.00

7.00

2100410

突发公共卫生事件应急处理

7.00

7.00

21007

计划生育事务

50.82

50.82

2100716

计划生育机构

42.76

42.76

2100717

计划生育服务

8.06

8.06

21015

医疗保障管理事务

5.08

5.08

2101501

行政运行

5.08

5.08

211

节能环保支出

53.34

37.72

15.62

21103

污染防治

53.34

37.72

15.62

2110399

其他污染防治支出

53.34

37.72

15.62

212

城乡社区支出

49.17

26.47

22.70

21202

城乡社区规划与管理

17.71

17.71

2120201

城乡社区规划与管理

17.71

17.71

21203

城乡社区公共设施

13.76

8.76

5.00

2120303

小城镇基础设施建设

13.76

8.76

5.00

21299

其他城乡社区支出

17.70

17.70

2129999

其他城乡社区支出

17.70

17.70

213

农林水支出

1,091.09

603.74

487.35

21301

农业农村

478.62

464.61

14.01

2130101

行政运行

427.90

427.90

2130121

农业结构调整补贴

29.33

27.64

1.69

2130126

农村社会事业

2.32

2.32

2130199

其他农业农村支出

19.07

9.07

10.00

21302

林业和草原

5.59

5.59

2130209

森林生态效益补偿

0.22

0.22

2130299

其他林业和草原支出

5.37

5.37

21303

水利

25.00

5.60

19.40

2130301

行政运行

1.60

1.60

2130305

水利工程建设

7.98

7.98

2130315

抗旱

6.42

6.42

2130399

其他水利支出

9.00

4.00

5.00

21305

扶贫

469.88

65.93

403.94

2130501

行政运行

37.22

37.22

2130504

农村基础设施建设

80.00

80.00

2130599

其他扶贫支出

352.66

28.72

323.94

21307

农村综合改革

112.00

62.00

50.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

62.00

62.00

2130706

对村集体经济组织的补助

50.00

50.00

214

交通运输支出

3.00

3.00

21401

公路水路运输

3.00

3.00

2140104

公路建设

3.00

3.00

216

商业服务业等支出

21.48

6.98

14.50

21602

商业流通事务

11.48

6.98

4.50

2160299

其他商业流通事务支出

11.48

6.98

4.50

21606

涉外发展服务支出

10.00

10.00

2160699

其他涉外发展服务支出

10.00

10.00

221

住房保障支出

1.00

1.00

22101

保障性安居工程支出

1.00

1.00

2210105

农村危房改造

1.00

1.00

224

灾害防治及应急管理支出

86.76

27.22

59.54

22401

应急管理事务

13.72

13.72

2240106

安全监管

3.72

3.72

2240199

其他应急管理支出

10.00

10.00

22406

自然灾害防治

6.00

6.00

2240699

其他自然灾害防治支出

6.00

6.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

67.04

13.50

53.54

2240703

自然灾害救灾补助

24.50

13.50

11.00

2240704

自然灾害灾后重建补助

39.92

39.92

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

2.62

2.62

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:绥宁县武阳镇人民政府

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

994.39

302

商品和服务支出

646.04

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

357.09

30201

办公费

38.61

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

60.11

30202

印刷费

74.33

30702

国外债务付息

30103

奖金

117.28

30203

咨询费

310

资本性支出

30106

伙食补助费

26.98

30204

手续费

31001

房屋建筑物购建

30107

绩效工资

96.08

30205

水费

0.05

31002

办公设备购置

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

93.26

30206

电费

4.78

31003

专用设备购置

30109

职业年金缴费

30207

邮电费

31005

基础设施建设

30110

职工基本医疗保险缴费

42.34

30208

取暖费

31006

大型修缮

30111

公务员医疗补助缴费

0.70

30209

物业管理费

31007

信息网络及软件购置更新

30112

其他社会保障缴费

7.83

30211

差旅费

70.67

31008

物资储备

30113

住房公积金

71.05

30212

因公出国(境)费用

31009

土地补偿

30114

医疗费

30213

维修(护)费

31010

安置补助

30199

其他工资福利支出

121.66

30214

租赁费

3.83

31011

地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

159.93

30215

会议费

1.89

31012

拆迁补偿

30301

离休费

30216

培训费

31013

公务用车购置

30302

退休费

30217

公务接待费

9.99

31019

其他交通工具购置

30303

退职(役)费

0.06

30218

专用材料费

31021

文物和陈列品购置

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31022

无形资产购置

30305

生活补助

17.40

30225

专用燃料费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

82.57

30226

劳务费

226.14

399

其他支出

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

39906

赠与

30308

助学金

30228

工会经费

52.50

39907

国家赔偿费用支出

30309

奖励金

1.07

30229

福利费

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

个人农业生产补贴

39.08

30231

公务用车运行维护费

5.43

39999

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

74.02

30399

其他对个人和家庭的补助

19.75

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

83.79

人员经费合计

1,154.31

公用经费合计

646.04

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:绥宁县武阳镇人民政府

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

16

6.00

6.00

10.00

15.43

5.43

5.43

9.99

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:绥宁县武阳镇人民政府

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

314.73

314.73

157.52

157.21

208

社会保障和就业支出

8.00

8.00

8.00

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

8.00

8.00

8.00

2082201

移民补助

8.00

8.00

8.00

212

城乡社区支出

301.73

301.73

157.52

144.21

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

272.10

272.10

152.28

119.82

2120801

征地和拆迁补偿支出

272.10

272.10

152.28

119.82

21213

城市基础设施配套费安排的支出

17.36

17.36

5.24

12.11

2121301

城市公共设施

12.11

12.11

12.11

2121302

城市环境卫生

5.24

5.24

5.24

21214

污水处理费安排的支出

12.28

12.28

12.28

2121401

污水处理设施建设和运营

12.28

12.28

12.28

229

其他支出

5.00

5.00

5.00

22960

彩票公益金安排的支出

5.00

5.00

5.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

5.00

5.00

5.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门:绥宁县武阳镇人民政府

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3,565.68万元。与上一年度相比,收、支总计各减少634.91万元,下降15.11%。主要是因为上年度支付了2018年拆旧复垦项目资金777.67万元,而2021年度无该项项目资金。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3,253.42万元,其中:财政拨款收入2,707.85万元,占83.23%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入545.57万元,占16.77%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3,315.45万元,其中:基本支出2,038.85万元,占61.5%;项目支出1,276.59万元,占38.5%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2,982.6万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各减少800.22万元,下降21.15%。主要是因为上年度支付了2018年拆旧复垦项目资金777.67万元,而2021年度无该项项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2,447.94万元,占本年支出合计的73.83%。与上一年度相比,财政拨款支出减少39.9万元,下降1.6%。主要是因为2021年疫情防控贫困户公益性岗位资金减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2,447.94万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出924.84万元,占37.78%;公共安全支出0.87万元,占0.04%;教育支出2.26万元,占0.09%;科学技术支出18.15万元,占0.74%;文化旅游体育与传媒支出1.5万元,占0.06%;社会保障和就业支出131.58万元,占5.38%;卫生健康支出62.9万元,占2.57%;节能环保支出53.34万元,占2.18%;城乡社区支出49.17万元,占2.01%;农林水支出1,091.09万元,占44.57%;交通运输支出3万元,占0.12%;商业服务业等支出21.48万元,占0.88%;住房保障支出1万元,占0.04%;灾害防治及应急管理支出86.76万元,占3.54%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1,170.51万元,支出决算数为2,447.94万元,完成年初预算的209.13%,其中:

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为5.3万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了人大代表换届工作经费的预算。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

年初预算为992.07万元,支出决算为861.62万元,完成年初预算的86.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是:年初预算包含了农综部门人员工资,而农综部门人员工资指标通过追加2130101预算科目下达。

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为2万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

4、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为5.86万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了村级财务管理、财政所建设资金的预算。

5、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为3.35万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了2020年度乡镇纪检工作经费的预算。

6、一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项)

年初预算为0万元,支出决算为5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了武阳镇桐木村民族团结创建资金的预算。

7、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.95万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了2020年城乡居民养老保险征缴基层工作经费的预算。

8、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.12万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了离退休干部支部委员工作补贴、工委提留工作经费的预算。

9、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为23.59万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了村级组织换届乡村两级工作经费和2020年度乡镇党建工作专项经费的预算。

10、一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了2021年度宗教重点工作补助资金(武阳西京禅堂)的预算。

11、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为6.88万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了肇事肇祸病监护乡镇奖补(武阳镇 )资金的预算。

12、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为3.18万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了卫星残骸回收工作经费的预算。

13、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.87万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了2020年度社区戒毒(康复)人员工作经费的预算。

14、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为2.26万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了2020年度校车经费的预算。

15、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为18.15万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了武阳镇污水处理厂及配套管网建设项目管理费用、武阳镇红旗路建设用地补偿款、2020年生态文明建设经费(第二批),大溪村机耕道建设资金的预算。

16、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了农村综合服务平台项目资金的预算。

17、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为14万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了城乡居民医保筹资工作经费、2021年敬老院工资及工作经费的预算。

18、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为2.82万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了2020年度本级预算资金(敬老院工作人员上半年工作经费)、2021年上半年民生协理员岗位补助资金的预算。

19、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为16.81万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了2021年公益性岗位补贴资金和就业创业服务补助(政府6万,双鸣2万)资金的预算。

20、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

年初预算为0万元,支出决算为3.86万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了遗属生活困难补助提标资金(2020.7-2021.12)的预算。

21、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为7.24万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了“八一”慰问驻绥部队官兵、退役军人和其他优抚对象经费的预算。

22、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.61万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:支付2019年双拥共建发放资金冲销苏晏、于海鹏原借款。

23、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为9.49万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了2020军队离退休人员补助经费,春节慰问、社保连续资金的预算。

24、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)

年初预算为0万元,支出决算为39.92万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了“解忧暖心传党恩”困难群众慰问资金、三季度乡镇临时救助资金的预算。

25、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为35.83万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了乡镇敬老院特殊供应人员上半年生活费、一二季度乡镇临时救助资金的预算。

26、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)

年初预算为0万元,支出决算为7万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了新冠病毒疫苗接种工作经费的预算。

27、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)

年初预算为0万元,支出决算为42.76万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了计划生育工作人员2021年度工资。

28、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)

年初预算为0万元,支出决算为8.06万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:2020年社会抚养费返回。

29、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为5.08万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:支付2019年城乡居民医保村级工作经费及参保数据录入工作经费冲莫劲峰原2019年度城乡居民医保参保的借款。

30、节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为53.34万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了乡镇、村农村人居环境整治工作经费的预算。

31、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)

年初预算为0万元,支出决算为17.71万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了马路市场整治拆违奖补资金的预算、收回唐池荣农贸市场改造工程款发票冲以前年度借支。

32、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)

年初预算为0万元,支出决算为13.76万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了武阳镇大溪村机耕道建设资金、武阳红旗路改扩建工程项目管理费的预算。

33、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为17.7万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了马路市场整治拆违奖补资金的预算、收回唐池荣农贸市场改造工程款发票冲以前年度借支。

34、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为427.9万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了农业综合工作人员2021年度工资的预算。

35、农林水支出(类)农业农村(款)农业结构调整补贴(项)

年初预算为0万元,支出决算为29.33万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了2020年中央耕地轮作休耕试点资金的预算。

36、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)

年初预算为0万元,支出决算为2.32万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了农业局付2020年改厕资金的预算。

37、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为19.07万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了2018年农村土地承包经营权确权登记颁证补助资金(经管局付工作经费)、大溪村村级文体广场建设资金、农村改厕工作经费、乡镇示范河湖创建资金(农水局调)的预算。

38、农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.22万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了2019年度生态公益林乡镇检查验收、监测、病防等工作经费的预算。

39、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为5.37万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:冲销肖万扬以前年度借款用于支付2020年度改厕安装费。

40、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.6万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加2020年度水库监管维护资金(大屋场/黄鳝水水库各3仟)、2020年度水库监管维护资金(老鸦/煤炭冲/通坪界/磨石冲/毛头冲各2仟)的预算。

41、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)

年初预算为0万元,支出决算为7.98万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了双鸣村水毁河坝修复、大屋场水库维修资金的预算。

42、农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)

年初预算为0万元,支出决算为6.42万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了抗旱用油及抗旱设备维修资金的预算。

43、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为9万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了预防学生溺水工作专项经费、双鸣村大冲山塘维修加固清淤资金的预算。

44、农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为37.22万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了2019年、2020年小额信贷投放奖励资金;非贫困村驻村工作队工作经费和队员驻村补助、伙食补助和交通补助经费;驻村工作队工作经费和队员补助经费的预算。

45、农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)

年初预算为0万元,支出决算为80万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了2021年第二批驻村帮扶资金(六王村、周家村各14万)、市派工作队所驻帮扶资金(六王村、周家村各26万)的预算。

46、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为352.66万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了单位退回2019年度结余结转统筹整合资金(农村生活垃圾集中处理)、2020年度第三批省级财政专项扶贫资金(7-12月农村环境卫生公益性岗位工资)、2021年种养加等产业发展项目、预拨2021年农村改厕资金、第三批种养加等产业发展项目、2021年重点村基础建设项目、2021年种养加等产业发展项目的预算。

47、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为62万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了村服务群众经费、村办公经费、村级运转经费的预算。

48、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为50万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了扶持村级集体经济产业项目的预算。

49、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)

年初预算为0万元,支出决算为3万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了六王村道路维修资金的预算。

50、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为11.48万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了畜牧局拨付2019年非州猪瘟防控工作经费的预算。

51、商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为10万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了2020年开放型经济发展专项资金的预算。

52、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)

年初预算为0万元,支出决算为1万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了2020年危房改造专项清理和回头看问题整改资金的预算。

53、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)

年初预算为0万元,支出决算为3.72万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了2020年村级监管员补助资金、(工业园)2020年安全生产监管监察岗位津贴的预算。

54、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为10万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了2020年安全生产预防及应急专项资金(第二批)的预算。

55、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为6万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了2020年中央自然灾害资金(周家村)的预算。

56、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为24.5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了2020年自然灾害冬春生活困难救助(春风行动)资金、2020年中央和省级自然灾害救灾资金、2020年中央自然灾害救灾资金(桐木村)的预算。

57、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害灾后重建补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为39.92万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了毛坪村洪灾灾后恢复(道路水毁工程)、大干村洪灾灾后河堤修复资金、毛坪村、双鸣村、桐木村、周家村灾后恢复资金的预算。

58、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为2.62万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了大干村洪灾灾后恢复资金的预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1,800.36万元,其中:人员经费1,154.31万元,占基本支出的64.12%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退职(役)费、生活补助、救济费、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。公用经费646.04万元,占基本支出的35.88%,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为16万元,支出决算为15.43万元,完成预算的96.44%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为10万元,支出决算为9.99万元,完成预算的99.9%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,压缩接待经费的支出 ,与上年相比增加0.32万元,增长3.31%,增长的主要原因是部分公务接待费为往年产生在今年结账。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元,支出决算为5.43万元,完成预算的90.5%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,压缩三公经费开支 ,与上年相比增加3.59万元,增长195.11%,增长的主要原因是去年的部分运行费用在今年结账。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算9.99万元,占64.81%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.43万元,占35.19%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2021年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为9.99万元,全年共接待来访团组282个、来宾2,490人次,主要是2020年脱贫攻坚交叉检查、乡村振兴检查、武阳镇“11.6”交通事故处理发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.43万元,其中:公务用车购置费0万元,我单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.43万元,主要是车辆日常维修保养及加油支出,截至2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入314.73万元;年初结转和结余0万元;支出314.73万元,其中基本支出157.52万元,项目支出157.21万元;年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

绥宁县武阳镇人民政府2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、关于机关运行经费支出说明

绥宁县武阳镇人民政府2021年度机关运行经费支出646.04万元,比年初预算数增加187.56万元,增长40.91%。主要原因是:2021年工会经费、劳务费、差旅费、印刷费等科目支出增加。

十一、一般性支出情况

2021年度绥宁县武阳镇人民政府开支会议费1.89万元,用于召开换届选举会议,人数200人,内容为2021年换届选举;开支培训费0万元,我单位2021年度无培训费支出;举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,无相关活动计划。

十二、关于政府采购支出说明

绥宁县武阳镇人民政府2021年度政府采购支出总额117.86万元,其中:政府采购货物支出117.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,绥宁县武阳镇人民政府共有车辆2辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆,其他用车主要是消防用车;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十四、关于2021年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息详见附件。

第四部分名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

武阳镇人民政府2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表

武阳镇人民政府2021年度部门整体支出绩效评价指标表

武阳镇人民政府2021年度部门整体支出自评价报告



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