部门名称

绥宁县武阳镇人民政府　

年度预算申请
（万元）

资金总额：1067.34万元

按收入性质分：

按支出性质分：

其中：     公共财政拨款：1067.34万元 

其中： 基本支出： 1067.34万元   

          政府性基金拨款：

       项目支出：

纳入专户管理的非税收入拨款：

                  其他资金：

部门职能职责概述

1、年初镇党委政府召开专题会议研究制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系、组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

7、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

8、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产、维护社会秩序、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

9、保障农村集体经济组织应有的自主权。

10、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

11、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

12、办理上级人民政府交办的其它事项。

部门整体支出年度绩效指标

绩效目标内容1：

乡镇经济发展

产出指标（数量、质量、成本、时间、其他）：

    1、全面建成小康社会工作。按照县小康办文件和要求，按全面建成小康社会推进工作任务责任分解表，将各项工作责任分解到主要负责领导；通过实地调查统计，完成全面建成小康社会考评统计指标表编写工作；制定并按步实施全面建成小康社会2016—2020年五年规划。

2、规模种养基地建设。推动形成以绥宁县双和种养专业合作社+基地+贫困户的产业发展模式，2020年计划种植太子参50余亩、养猪2600余头，确保合作社农户稳定增收。

3、城镇开发。开发区共230亩，规划分3期开发，一期开发30亩。我镇通过高标准规划、规范化管理、统一正负零，统一立面风格、统一高度，争取把武阳规划开发区建成一个民族风情浓郁，质量品味一流，宜商宜居宜游的商住小区，成为绥宁县一张靓丽的名片。平整土地，场内道路建设及下水道建设，加快完善基础和公共服务建设。              

4、四百工程。完成县政府下达的2020年工业发展“四百工作”任务。

效益指标（经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度）：

1、经济效益指标：大力发展农业，促进农村的经济发展，提高农村的生活质量，提高农民的收入。

2、经济效益指标：各项税费的征收，保障国家财政收入，为更好的发挥政府职能打下经济基础。

3、社会效益指标：进一步推进乡镇、农村社会发展进程，按照2016—2020年五年规划，推进全面建成小康社会。

4、生态效益指标：依托规模种养基地建设、保护环境、倡导绿色环保等打造绿色生态产业链，实现可持续发展的生态工程。

5、可持续影响指标：坚持以可持续发展、创新为目标，促进社会经济、农业、环境等统筹发展。

6、社会公众或服务对象满意度指标：各类政策落实、为民办实事等工作群众满意度95%以上。

绩效目标内容2：

基础设施与公用设施建设与管理

产出指标：

1、基础设施建设。①2020年实施村级小额基础设施建设，计划完成道路维修、机耕道修建、户道组道硬化共4.5公里。②产业发展方面：计划全镇种植油菜3800余亩；双龙村楠竹低改200余亩、种植药材吴茱萸50亩，双鸣村种植太子参50余亩，养猪2600余头。③覆盖教育、医疗的设施建设：绥宁二中学校建设，计划新建1栋男生公寓，已招标。④农田水利设施、电力扩容工程：桐木村、周家村、万福桥村拟上报3.67公里的水渠建设，武阳村拟上报2座水坝的维修工程。⑤民生工程：红旗路、武阳镇污水处理厂、秀水水库、新建武阳变电所、武阳敬老院等工程项目做好方案规划，将于2020年开始建设。⑥防汛水利建设：周家村2个、老祖村4个、双鸣村1个、大溪村2个、桐木村1个、肖家村2个、万福桥村1个共13个山塘，作为重点病险山塘除险加固项目，做好设计规划，2020年开工建设。

2、建设环境。我乡镇小城镇开发建设、工业园开发工作领导小组成员依法依规办事，与县有关单位联合行动，及时调处非法阻工事件，打击非法阻工事件，确保无阻工超过48小时的事件发生。及时处理群体性上访事件，确保无群体性事件、“三乱”行为发生。

3、为民办实事。2020年，预计我镇落实为民办实事工作25件，其中：农村危房改造户4户，秀水水库库区双龙村1、2组移民186户604人；预计新增城镇就业人员180人以上；确保生态公益林保护建设补偿金发放率100%。

效益指标：

1、经济效益指标：道路、水利等基础设施建设稳步推进，固定资产投资增长10%以上，为武阳镇经济发展提供客观条件。

2、社会效益指标：深化为人民服务宗旨，坚持为群众办实事、办好事，切实解决人民群众实际困难。

3、生态效益指标：在发展经济的同时，注重生态文明建设，确保在进行工程项目建设中不产生污染垃圾。

4、社会公众或服务对象满意度指标：各项工作稳步落实，群众满意度95%以上。

绩效目标内容3：

改善民生

产出指标：

1、惠农减负。按照上级文件严格落实好各项惠农补贴政策，按程序将惠农补贴资金发放到位，按要求进行公示，确保无涉负群访事件发生。

    2、村级财务管理。严格落实村级财务“双代管”制度，搞好“互联网+监督”工作，认真落实村级账务公开制度，每个月将各村收支情况上传网站，按要求做到上传率100%，加强对村级账务的监管力度。

    3、民政工作。及时发放救灾救济款，杜绝贪占挪用现象；建立重点优抚对象149人的优抚资金补助发放电子档案，并按时登记；退役军人服务站，做到制度上墙，建立相关台账；认真落实低保政策，做好“动态管理、应保尽保”，确保全镇892户低保户的低保资金按时足额发放到位。

    4、城乡养老保险工作。2020年预计城乡居民养老保险参保人员7082人，确保贫困人口参保率达到100%。同时，全年预计新增就业人数180人以上，实现再就业102人，困难对象就业2人。农村劳动力预计转移就业5200人，其中，预计新增贫困劳动力转移就业85人。

    5、教育发展。落实党政议教与联系制度，班子成员联系全乡镇11所中、小学及幼儿园；2020年计划开展“安全校园”创建、校车安全检查、“两项督导评估”及教育强镇、“两基”成果巩固提高等多项教育工作。

6、卫生工作。新农合按计划要完成13个村、2个居委会的补录工作，预计2月底完成补录工作及农合资金收缴工作，参合率预计达到95%；完善并实施《武阳镇传染病防治应急预案》、《武阳镇突发公共卫生应急预案（试行）》，确保完成2020年无偿献血的任务。

7、精准扶贫工作。坚持问题、精准、成效导向，对标对表、落细落准，确保2020年14户37人贫困人口稳定脱贫。贯彻落实“脱贫不脱帮、脱贫不脱政策”的方针政策，积极推进政策性农业保险，增强农民抗风险能力，以产业帮扶和政策落实为着力点，激发贫困户内心发展动力，主动发家致富。同时，健全扶贫产业合作社与贫困户的利益链接机制，保障贫困户的后续扶持，巩固帮扶成效，确保返贫情况发生率为0。

效益指标：1、社会效益指标：各项惠农政策的贯彻落实，确保更多群众共享改革发展成果。

2、社会效益指标：兜底扶贫，保障民生，促进社会和谐发展。

3、社会效益指标：大力发展教育事业，加大教育投入，加快人才培养，不断提高人口素质。

4、社会效益指标：农村危房改造工作深化推进，民政保障体系进一步健全。

5、社会效益指标：城乡养老保险工作和新农合工作积极推广，致力保障农村群众养老、医疗权益。

6、可持续影响指标：社会广大群众对改善民生工作认识、理解和支持，民生改善工作有重大突破，并建立完善配套长效机制，实现改善民生工作长远发展。

绩效目标内容4：

社会管理

产出指标：

1、人大工作。人大主席组织开展人大日常工作，重点为开展乡镇人大代表学习视察调研活动，组织乡镇人大代表积极参与乡镇议教工作及重点项目推进工作。

    2、政协工作。政协联工委主任组织开展政协日常工作，2020年计划重点开展我乡镇社情民意调查2次，组织乡镇政协委员积极参与乡镇议教工作及重点项目推进工作。

3、政务公开和电子政务。及时在政府门户网站上更新政务信息，公开办事程序及流程，做到制度上墙，规范有序；公开站所政务平台，办事指南、收费公示栏；及时更新内容，及时在“互联网+监督”对村级财务进行公开；率先在“阳光三农网”对村级财务、村务、党务进行公开。

4、信访维稳。2020年防止非正常赴省进京上访，组织镇应急分队，全年分时段、重点区域进行巡逻，增加群众的安全感，调处各类矛盾纠纷，处理重大疑难群体性事件，维护我乡镇社会经济稳定，人民安居乐业。

5、统战工作。按要求开展党外干部、非公经济人士统战及民族宗教工作。此外，利用工商联侨联优势，积极为民排忧解难，拟通过侨情调查，进一步摸清我镇的侨情，密切了侨眷、侨属的关系。

6、人武工作。对辖区进行民兵整组，计划2020年组织基干民兵进行2次训练，每次为10天；加强村级民兵建设，规范乡级人武部队建设；计划拨付经费5万余元用于购买服装、征兵等工作。按要求完成征兵入伍工作，完成各项任务。

7、完成上级交办事件。

效益指标：

1、社会效益指标：政府各职能部门工作的开展维护社会秩序、保障公民的合法权利、营造了良好的社会氛围、切实为百姓办实事。

2、社会效益指标：加强社会管理维护社会的稳定，营造良好的社会秩序。

3、社会效益指标：各类信访事件明显下降，人民群众全面支持政府工作及地方经济和社会发展。

4、可持续影响指标：搭建阳光政务平台，推进社会管理体系的长效运行。

绩效目标内容5：

文化建设

产出指标：

1、文明创建。贯彻落实文明委精神，做好文明建设工作。2020年计划举办各类实用技术培训班3期以上，培训农民各类生产生活技能；计划开展志愿活动4次，扩大宣传效果。

    2、文化设施标准化建设和免费开放。有室内、室外文化娱乐场地，有效使用面积1200平方米，搞好室内文化设施配套，制度上墙，阅览室藏书达1100册；文化站每周周一至周五免费开放，设有乡镇文化综合站阅览室免费对外开放登记台账。

    3、文化活动开展。2020年计划开展群众性活动5次，分别是组建广场舞队、镇篮球比赛、“六一”儿童节汇演、组建民俗文化表演队，“送戏下乡”活动等。

    4、传承和弘扬民俗文化。我镇成立有六王村民俗表演队、雀林村舞蹈队、武阳村表演队、大干村表演队。

    5、文化遗产保护和文化市场管理。2020年计划开展武阳镇文物及非物质文化遗产普查工作；计划开展文化市场调查，与安监站、综治办、乡镇派出所联合行动开展文化市场安全整治活动。

效益指标：

1、社会效益：大力发展文化事业，丰富人民群众文化生活，打造文明乡镇。

2、社会效益：提升农民生产生活技能，方便人民群众生产生活。

3、可持续影响指标：实现文化建设“人员、基础、内容”进一步拓展，深化传承和弘扬民俗文化，打造特色武阳镇文化品牌。

绩效目标内容6：

生态环境建设

产出指标：

1、资源培育。预计2020年能够完成造林200余亩，幼林抚育500余亩。

2、林政管理。规范林政管理，维护林区秩序，积极宣传林业法律、政策。2020年计划与县林业局、林业公安分局联合对全乡无证木材加工、盗伐、滥伐、无证运输、收购竹木行为进行整顿，严格税费征收。    

3、森林防火。严格落实森林防火制度，森林防火值班制度；加强森林防火宣传工作，签订责任状，定期召开村干部会议，强调森林防火工作的重要性，并印发相关宣传资料，发放到户；加强森林防火队伍建设，各村均建立防火队伍，杜绝森林火灾的发生。

    4、环境保护。及时上报环境污染事故，做好本辖区内污染减排相关工作；开展“五小”企业整治活动；确保因污染引发集体上访事件能够及时有效处理。

    5、城乡环境整治行动。按县两创办要求开展活动，2020年计划在集市沿线发放垃圾桶500个；与街道各户签订“门前三包”责任书，计划发放城乡环境宣传标语200余份。

效益指标：

1、可持续影响指标：解决乡村环境“脏、乱、差”问题，塑造村容整治、秩序井然、生态良好、乡村文明的农村新面貌。

2、生态效益指标：生态环境普及全民参与，营造良好氛围。

3、社会效益指标：提升全民参与生态环境建设认同感，做到人人爱护环境，保护环境。

绩效目标内容7：

“底线”工作

产出指标：

1、按时完成县计生局下达的任务，实施全面二孩政策，突出抓好已婚育龄妇女生殖健康监测、流动人口计划生育管理、计划生育优质服务三个要点，争取进入计划生育优秀乡镇行列。

    2、财政资金管理。依法依规使用各项资金，确保无重大违纪违规问题。

    3、重大动物疫病防控。全面加强重大疫病防控。加大动物防疫的宣传力度、组织力度和工作力度，全面落实畜禽免疫标识、免疫档案、免疫证“三位一体”的动物标识制度，对家畜家禽规模养殖户做好户籍化管理。确保完成牲畜口蹄疫、禽流感、鸡新城疫、小反刍兽疫等免疫任务，对全乡镇的病死家畜家禽进行无公害处理。全面加强兽药饲料监督。2020年计划定期对全乡镇所有的养殖户和兽药、饲料店进行全面清理，对过期饲料，过期兽药，全部进行无公害处理，严禁“瘦肉精”等违禁药品生产销售。

    4、食品药品安全。落实直报制度、网络化管理制度；开展食品药品安全整治工作；确保辖区无重大食品药品安全及中毒事故发生。武阳镇食品安全协调领导小组协同镇卫生院等部门的执法人员，计划2020年对镇农贸市场、全镇副食店及餐饮店进行2次以上食品安全检查，重点检查我镇11所中小学及幼儿园的食堂，计划在11所中小学开展1次“珍爱生命健康，关注食品安全”的主题活动。

    5、安全生产。一是安全责任加强落实，将与13个村委会、2个居委会签订《安全生产责任状》和《交通安全管理责任状》及13个村、2个居委会的《水上交通管理责任状》，加强安全责任的量化考核。二是强化对化学危险品的专项整治。根据《危险化学品安全管理条例》要求，每月镇安监工作人员对武阳危险品储存仓库进行巡查，并宣讲安全知识，以杜绝安全事故的发生。三是对人员密集场所开展消防安全整治工作，严格整治乱拉电线等违规行为，落实安全预防措施。四是对烟花爆竹进行安全整治。对无证经营和走私经营点进行严厉打击。五是开展安全生产咨询日活动，2020年计划发放《安全生产知识》读本1500余份，进一步提高人民群众的安全生产意识，普及安全生产知识。为营造人人熟悉安全常识、人人关心安全的良好氛围奠定了坚实的基础。

6、防汛及山洪地质灾害防治工作。健全防汛制度，成立防汛抗灾工作领导小组，汛期（4-9 月）每天安排干部职工24小时值班，并利用广播、手机短信等手段宣传，提高群众的灾害防范意识。我镇计划2020年在大干村组织1次防汛演练活动，宣传防灾逃生知识，提高群众防灾避险能力；计划安排2万元专项经费，对全镇24个地质灾害隐患点，各安排1名群防人员，随时监测隐患点的险情。   

 7、国土与耕地保护工作。确保辖区内无耕地非正常减少，无非法占用基本农田建房。

效益指标：

1、可持续影响指标：扎实做好防汛工作，为百姓的安全生产提供了有力的保障。

2、社会效益指标：加大安全生产的监管，保证了百姓的利益、维护了群众的安全，杜绝了各类重特大安全事故的发生。

3、社会效益指标：计划生育工作的顺利开展，实现了人口与计划生育工作的有效管理与服务。

4、经济效益指标：建立完善乡政府资产清查、乡村两级债权债务清查机制，促进乡村财务工作标准化，财务公开率达100%。

5、经济效益指标：加强农村集体“三资”资金登记，做到资金、资产、资源底数清、内容全。

6、社会效益指标：食品药品安全、疫病防控工作进一步加强，实现保证质量、预防为主的良好态势

绩效目标内容8：

基层组织建设

产出指标：

1、正常开展“三会一课”活动。

2、2020年继续大力推进学习强国APP，深入开展党的十九大精神学习，通过会议集中学习讨论和干部APP自学，不断用先进理论武装干部队伍，增强贯彻上级精神的自觉性和坚定性。开展干部教育培训，努力消除干部的旧思想、旧观念、旧思维、旧习惯，培养战略眼光、全局思维、创新精神、实干作风，克服“本领恐慌”，不断提高服务群众的本领。

3、完成全乡镇18个党支部2020年党费收缴工作。

4、13个行政村、2个居委会完成远程教育接收站点检修工作，各个村（居）均配备电脑和相关接收设备，计划每月安排远程培训专题课程。各站点远程教育工作制度规范上墙，并由专门人员担任远程教育操作员，利用远程教育不定期对党员群众进行农业科学技术培训。

5、加强基层组织建设。加深乡村干部党建知识学习，配强配优村级干部力量，不断提高村级组织带领群众致富、建设社会主义新农村的本领。推进两个专项整治活动常态化、长效化，促进反腐倡廉工作深入开展，营造和谐的干群关系。

6、加强干部队伍建设。加大对干部队伍的建设力度，制定干部上班签到、出差、请假审批以及绩效考评制度，培养一批思想好、本能强、业绩优、形象佳的干部，形成一种向上风气，让干事的干部有荣誉感，让不干事的干部有危机感，激励干部想干事、敢干事、能干事、干成事，由此带动全镇形成一股汹涌澎湃的干事创业激流。

7、按时按质完成组织部下达的调研任务及干部培训任务。

8、老干工作和关心下一代工作正常开展。

9、落实周一例会制度。

效益指标：

1、可持续影响指标：深入开展党的建设，提高了全镇党员干部的思想认识，加快了阳光型、服务型政府的建设。

2、可持续影响指标：发挥基层党组织先锋模范和战斗堡垒作用，带动全乡建强基层组织。

绩效目标内容9：

民情服务中心规范化建设与管理

完善“民情受理中心”，打造我镇民情服务中心，将三个中心整合到民情服务中心集中办公，并建立我镇民情服务中心台账，通过一站式的高效便民服务，切实转变基层站所的工作作风。

效益指标：

1、可持续影响指标：民情服务中心达到实体运作，人员、场地、设施、制度、保障“五落实”。

2、社会公众或服务对象满意度指标：群众办事达到“一站式”效果，做到简政增效，群众满意度95%以上。

绩效目标内容10：

党委工作与党风廉政建设

产出指标：   

    1、预防和惩治腐败体系建设。严格落实预防和惩治腐败体系建设，年初有公开承诺书，年末有述职述廉报告。

    2、作风效能建设。严格落实《武阳镇干部职工管理制度》，严格考勤。执行24小时值班制度，无论工作日、“双休日”或节假日，至少有1名班子成员带班、8名干部值班；24小时有人接听并能办理来电事项，添置签到指纹机1台进行早晚签到，杜绝干部脱岗。全体干部每天24小时手机开机，对不认真执行带班值班制度，出现带班领导不到岗、值班人员空岗和联系渠道不畅通等现象，一经查实追究负责人和当事人责任。

3、农村基层党风廉政建设。一是与13个村、2个居委会党支部签订党风廉政建设目标管理责任状，并要求各村（居）出具党员公开承诺书、基层党组织公开承诺书，违背承诺将从严追责。二是建设阳光三农网，推行党务政务公开，务实党风廉政建设。

4、宣传及舆情控制。2020年计划开展社会主义核心价值观宣传教育活动4次；坚持周五学习制度；及时处理负面舆情，确保无重大负面舆情事件发生；确保无国有文物破坏事件发生。

效益指标：

1、社会公众或服务对象满意度指标：群众对政府各项工作的满意度达到95%以上。

财政部门相关股室（盖章）

     年 月  日

财政部门绩效股（盖章）

    年   月   日

财政局（盖章）

      年   月   日