2021年度邵阳市生态环境局绥宁分局部门决算_财政预决算和三公经费

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2021年度邵阳市生态环境局绥宁分局部门决算

文件名称:	2021年度邵阳市生态环境局绥宁分局部门决算
索引号:	/2022-01581	发文编号:
公开目录:	财政预决算和三公经费	公开责任部门：	绥宁县财政局
发文日期:	2022-08-30	公开形式:	主动公开
生效日期 :	2022-08-30	有效期:	永久

2021年度邵阳市生态环境局绥宁分局部门决算

第一部分邵阳市生态环境局绥宁分局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分邵阳市生态环境局绥宁分局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行生态环境领域的法律法规和方针政策及规章制度。

（二）组织编制本辖区环境功能区划和水功能区划，执行环境保护标准，会同有关部门拟定并监督实施生态环境保护规划、重点区域、流域污染防治规划和饮用水源地环境保护规划。

（三）统一监督管理本辖区生态环境污染防治工作，监督实施大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车、核与辐射等污染防治管理制度，监督指导生态保护和修复、农村环境综合整治和农业面源污染治理工作。

（四）按照建设项目分级管理原则，负责审核审批本辖区内新建、改建、扩建建设项目的环境影响评价文件，加强建设项目污染防治“三同时”（同时设计、同时施工、同时投入使用）管理，指导建设项目开展验收工作。

（五）依法负责生态环境保护综合行政执法，组织开展生态环境保护执法检查活动，查处生态环境违法问题；督促指导相关部门、乡镇（街道)开展生态环境保护工作，落实环境监管责任，依法查处环境违法行为。

（六）会同相关部门实施生态环境保护责任制、开展污染防治攻坚战、监督管理污染减排项目和节能工作的实施，配合上级开展的生态环境保护督察等工作。

（七）组织开展生态环境执法监测工作、负责本地执法监测工作，同时按要求做好辖区内生态环境质量监测、污染源监测和应急监测等相关工作。

（八）依照省、市生态环境保护责任规定，负责本辖区内生态环境方面的群众来信来访、环境污染事故和纠纷的调查处理。

（九）负责本辖区生态环境保护宣传教育、生态环境科技、环境统计、环境应急管理、污染源调查、排污许可证发放等工作。

（十）负责办理市生态环境局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

邵阳市生态环境局绥宁分局内设机构包括：内设股室4个，分别为办公室、行政审批股、污染防治管理股、自然生态保护股。本部门共有编制人数27人，实有人数24人。

（二）决算单位构成

邵阳市生态环境局绥宁分局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳市生态环境局绥宁分局本级。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：邵阳市生态环境局绥宁分局				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	824.45	一、一般公共服务支出	32	31.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	149.52	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	50.77
	9		九、卫生健康支出	40	11.80
	10		十、节能环保支出	41	371.71
	11		十一、城乡社区支出	42	335.29
	12		十二、农林水支出	43	103.60
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	50.00
	19		十九、住房保障支出	50	19.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	973.96	本年支出合计	58	974.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	1.16	年末结转和结余	60	1.13
	30			61
总计	31	975.12	总计	62	975.12
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
							公开02表
部门：邵阳市生态环境局绥宁分局							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		973.96	973.96
201	一般公共服务支出	31.37	31.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	31.37	31.37
2010301	行政运行	31.37	31.37
208	社会保障和就业支出	50.77	50.77
20805	行政事业单位养老支出	24.37	24.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.37	24.37
20808	抚恤	26.40	26.40
2080801	死亡抚恤	26.40	26.40
210	卫生健康支出	11.80	11.80
21011	行政事业单位医疗	11.80	11.80
2101101	行政单位医疗	11.80	11.80
211	节能环保支出	371.68	371.68
21101	环境保护管理事务	154.15	154.15
2110101	行政运行	154.15	154.15
21103	污染防治	217.52	217.52
2110399	其他污染防治支出	217.52	217.52
212	城乡社区支出	335.29	335.29
21201	城乡社区管理事务	69.61	69.61
2120101	行政运行	69.61	69.61
21203	城乡社区公共设施	116.16	116.16
2120399	其他城乡社区公共设施支出	116.16	116.16
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	149.52	149.52
2120801	征地和拆迁补偿支出	149.52	149.52
213	农林水支出	103.60	103.60
21399	其他农林水支出	103.60	103.60
2139999	其他农林水支出	103.60	103.60
220	自然资源海洋气象等支出	50.00	50.00
22001	自然资源事务	50.00	50.00
2200101	行政运行	50.00	50.00
221	住房保障支出	19.46	19.46
22102	住房改革支出	19.46	19.46
2210201	住房公积金	19.46	19.46
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
						公开03表
部门：邵阳市生态环境局绥宁分局						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		974.00	462.15	511.85
201	一般公共服务支出	31.37	31.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	31.37	31.37
2010301	行政运行	31.37	31.37
208	社会保障和就业支出	50.77	50.77
20805	行政事业单位养老支出	24.37	24.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.37	24.37
20808	抚恤	26.40	26.40
2080801	死亡抚恤	26.40	26.40
210	卫生健康支出	11.80	11.80
21011	行政事业单位医疗	11.80	11.80
2101101	行政单位医疗	11.80	11.80
211	节能环保支出	371.71	154.19	217.52
21101	环境保护管理事务	154.19	154.19
2110101	行政运行	154.19	154.19
21103	污染防治	217.52		217.52
2110399	其他污染防治支出	217.52		217.52
212	城乡社区支出	335.29	69.61	265.68
21201	城乡社区管理事务	69.61	69.61
2120101	行政运行	69.61	69.61
21203	城乡社区公共设施	116.16		116.16
2120399	其他城乡社区公共设施支出	116.16		116.16
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	149.52		149.52
2120801	征地和拆迁补偿支出	149.52		149.52
213	农林水支出	103.60	74.96	28.64
21399	其他农林水支出	103.60	74.96	28.64
2139999	其他农林水支出	103.60	74.96	28.64
220	自然资源海洋气象等支出	50.00	50.00
22001	自然资源事务	50.00	50.00
2200101	行政运行	50.00	50.00
221	住房保障支出	19.46	19.46
22102	住房改革支出	19.46	19.46
2210201	住房公积金	19.46	19.46
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：邵阳市生态环境局绥宁分局							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	824.45	一、一般公共服务支出	33	31.37	31.37
二、政府性基金预算财政拨款	2	149.52	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	50.77	50.77
	9		九、卫生健康支出	41	11.80	11.80
	10		十、节能环保支出	42	371.71	371.71
	11		十一、城乡社区支出	43	335.29	185.77	149.52
	12		十二、农林水支出	44	103.60	103.60
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	50.00	50.00
	19		十九、住房保障支出	51	19.46	19.46
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	973.96	本年支出合计	59	974.00	824.48	149.52
年初财政拨款结转和结余	28	1.16	年末财政拨款结转和结余	60	1.13	1.13
一般公共预算财政拨款	29	1.16		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	975.12	总计	64	975.12	825.61	149.52
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：邵阳市生态环境局绥宁分局			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		824.48	462.15	362.33
201	一般公共服务支出	31.37	31.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	31.37	31.37
2010301	行政运行	31.37	31.37
208	社会保障和就业支出	50.77	50.77
20805	行政事业单位养老支出	24.37	24.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.37	24.37
20808	抚恤	26.40	26.40
2080801	死亡抚恤	26.40	26.40
210	卫生健康支出	11.80	11.80
21011	行政事业单位医疗	11.80	11.80
2101101	行政单位医疗	11.80	11.80
211	节能环保支出	371.71	154.19	217.52
21101	环境保护管理事务	154.19	154.19
2110101	行政运行	154.19	154.19
21103	污染防治	217.52		217.52
2110399	其他污染防治支出	217.52		217.52
212	城乡社区支出	185.77	69.61	116.16
21201	城乡社区管理事务	69.61	69.61
2120101	行政运行	69.61	69.61
21203	城乡社区公共设施	116.16		116.16
2120399	其他城乡社区公共设施支出	116.16		116.16
213	农林水支出	103.60	74.96	28.64
21399	其他农林水支出	103.60	74.96	28.64
2139999	其他农林水支出	103.60	74.96	28.64
220	自然资源海洋气象等支出	50.00	50.00
22001	自然资源事务	50.00	50.00
2200101	行政运行	50.00	50.00
221	住房保障支出	19.46	19.46
22102	住房改革支出	19.46	19.46
2210201	住房公积金	19.46	19.46
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：邵阳市生态环境局绥宁分局							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	252.49	302	商品和服务支出	152.07	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	94.47	30201	办公费	13.98	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	38.47	30202	印刷费	22.15	30702	国外债务付息
30103	奖金	5.17	30203	咨询费	0.08	310	资本性支出	0.95
30106	伙食补助费	9.39	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	38.23	30205	水费	0.55	31002	办公设备购置	0.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.37	30206	电费	0.66	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.81	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	10.88	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.92	30211	差旅费	40.02	31008	物资储备
30113	住房公积金	30.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.82	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.87	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	56.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	4.61	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.07	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	26.40	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	24.82	399	其他支出
30307	医疗费补助	0.02	30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	9.84	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	29.27	30229	福利费	3.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.73
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	1.73
			30299	其他商品和服务支出	1.29
人员经费合计		309.13	公用经费合计					153.01
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：邵阳市生态环境局绥宁分局										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5					5.00	4.61					4.61
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：邵阳市生态环境局绥宁分局						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			149.52	149.52		149.52
212	城乡社区支出		149.52	149.52		149.52
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		149.52	149.52		149.52
2120801	征地和拆迁补偿支出		149.52	149.52		149.52





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开09表
部门：邵阳市生态环境局绥宁分局			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计975.12万元。与上一年度相比，收、支总计各增加126.54万元，增长14.91%。主要是因为增加绥宁县创建生态文明建设示范县项目工作经费。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计973.96万元，其中：财政拨款收入973.96万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计974万元，其中：基本支出462.15万元，占47.45%；项目支出511.85万元，占52.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计975.12万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加129.54万元，增长15.32%。主要是因为增加绥宁县创建生态文明建设示范县项目工作经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出824.48万元，占本年支出合计的84.65%。与上一年度相比，财政拨款支出减少5.9万元，下降0.71%。主要是因为厉行节约。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出824.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出31.37万元，占3.8%；社会保障和就业支出50.77万元，占6.16%；卫生健康支出11.8万元，占1.43%；节能环保支出371.71万元，占45.09%；城乡社区支出185.77万元，占22.53%；农林水支出103.6万元，占12.57%；自然资源海洋气象等支出50万元，占6.06%；住房保障支出19.46万元，占2.36%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为347.29万元，支出决算数为824.48万元，完成年初预算的237.4%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为31.37万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加申报市级环境保护与污染防治项目经费、2020年罚没收入返回。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为25.95万元，支出决算为24.37万元，完成年初预算的93.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度一人意外过世导致养老保险决算数小于预算数。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为26.4万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加唐平月一次性抚恤金。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为13.35万元，支出决算为11.8万元，完成年初预算的88.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度一人意外过世导致医疗保险决算数小于预算数。

5、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为288.54万元，支出决算为154.19万元，完成年初预算的53.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是：此功能分类部分资金通过节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）下达指标，因此预算数与决算数相差134.35万元。

6、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为217.52万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加饮用水源地环境问题整改经费、第二次全国污染源普查质量评估技术服务费、农村环境综合整治整县推进项目设计费、省级生态文明建设示范县迎检工作经费、生态环境质量检测经费。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为69.61万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：预拨工资、2020年度单位经费结算追加经费预拨工资、预拨工作经费。

8、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为116.16万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加市级生态文明建设示范村申报材料编制技术服务费、农村环境综合整治整县推进项目监理费、花园阁周边农村环境综合整治项目可研报告编制经费。

9、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为103.6万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年农村人居环境整治项目（农村集污处理）。

10、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为50万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：预拨工资。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为19.45万元，支出决算为19.46万元，完成年初预算的100.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出462.15万元，其中：人员经费309.13万元，占基本支出的66.89%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。公用经费153.01万元，占基本支出的33.11%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为4.61万元，完成预算的92.2%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为4.61万元，完成预算的92.2%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比增加0.59万元，增长14.68%，增长的主要原因是增加了接待上级领导的次数。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.61万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为4.61万元，全年共接待来访团组48个、来宾497人次，主要是接待上级领导、检查组发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入149.52万元；年初结转和结余0万元；支出149.52万元，其中基本支出0万元，项目支出149.52万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

邵阳市生态环境局绥宁分局2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、关于机关运行经费支出说明

邵阳市生态环境局绥宁分局2021年度机关运行经费支出153.01万元，比年初预算数增加116.95万元，增长324.32%。主要原因是：增加了差旅费、建党100周年活动费用、资料印刷费、办公费、租赁费等。

十一、一般性支出情况

2021年度邵阳市生态环境局绥宁分局开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

十二、关于政府采购支出说明

邵阳市生态环境局绥宁分局2021年度政府采购支出总额162.78万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出116.2万元、政府采购服务支出46.58万元。授予中小企业合同金额16.28万元，占政府采购支出总额的10%，其中：授予小微企业合同金额16.28万元，占政府采购支出总额的10%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，邵阳市生态环境局绥宁分局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十四、关于2021年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息详见附件。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告、指标表、基础数据表

2021年绥宁县农村千人以上饮用水水源保护区划分项目绩效自评报告

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