2021年度绥宁县医疗卫生单位财务集中核算中心部门决算_财政预决算和三公经费

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2021年度绥宁县医疗卫生单位财务集中核算中心部门决算

文件名称:	2021年度绥宁县医疗卫生单位财务集中核算中心部门决算
索引号:	4305270003/2022-00998	发文编号:
公开目录:	财政预决算和三公经费	公开责任部门：	绥宁县财政局
发文日期:	2022-08-30	公开形式:	主动公开
生效日期 :	2022-08-30	有效期:	永久

2021年度绥宁县医疗卫生单位财务集中核算中心部门决算

第一部分绥宁县医疗卫生单位财务集中核算中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分绥宁县医疗卫生单位财务集中核算中心概况

一、部门职责

（一）提供公共卫生服务：承担本乡镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。对本乡镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。对本乡镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。负责本乡镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理；做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（二）提供基本医疗服务：使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。一般卫生院具备处理孕产妇顺产能力，有条件的中心卫生院应具备处理孕产妇难产的能力。能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置，能开展阑尾、疝气等常见下腹部手术，有条件的中心卫生院还应能开展部分上腹部手术。健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（三）承担公共卫生管理：对本乡镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

（四）卫生行政管理：在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本镇卫生状况。贯彻执行国家各种卫生法规，对本镇内有关行业实行监督管理。负责本乡镇内村级卫生室的管理和培训工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

绥宁县医疗卫生单位财务集中核算中心内设机构包括：绥宁县人民医院、绥宁县中医医院以及25家乡镇卫生院：武阳中心卫生院、李西中心卫生院、瓦屋中心卫生院、东山中心卫生院、在市中心卫生院、河口中心卫生院、长铺乡卫生院、长铺镇卫生院、关峡乡卫生院、李西镇白玉卫生院、红岩镇卫生院、黄土矿镇卫生院、金屋镇卫生院、唐家坊镇卫生院、水口乡卫生院、麻塘乡卫生院、麻塘乡联民卫生院、长铺乡枫木团卫生院、河口乡竹舟江卫生院、在市乡朝仪卫生院、鹅公乡卫生院、长铺乡党坪卫生院、乐安乡卫生院、在市乡黄桑卫生院、梅坪卫生院。

（二）决算单位构成

绥宁县医疗卫生单位财务集中核算中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：绥宁县医疗卫生单位财务集中核算中心本级。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：绥宁县医疗卫生单位财务集中核算中心				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,419.47	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40	8,419.47
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	8,419.47	本年支出合计	58	8,419.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	8,419.47	总计	62	8,419.47
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
							公开02表
部门：绥宁县医疗卫生单位财务集中核算中心							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,419.47	8,419.47
210	卫生健康支出	8,419.47	8,419.47
21001	卫生健康管理事务	161.02	161.02
2100101	行政运行	161.02	161.02
21002	公立医院	1,051.41	1,051.41
2100201	综合医院	251.05	251.05
2100202	中医（民族）医院	106.43	106.43
2100299	其他公立医院支出	693.93	693.93
21003	基层医疗卫生机构	2,386.57	2,386.57
2100302	乡镇卫生院	1,460.27	1,460.27
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	926.30	926.30
21004	公共卫生	4,128.17	4,128.17
2100408	基本公共卫生服务	2,798.32	2,798.32
2100410	突发公共卫生事件应急处理	911.55	911.55
2100499	其他公共卫生支出	418.30	418.30
21006	中医药	130.00	130.00
2100601	中医（民族医）药专项	130.00	130.00
21007	计划生育事务	52.63	52.63
2100716	计划生育机构	45.00	45.00
2100717	计划生育服务	7.63	7.63
21011	行政事业单位医疗	478.90	478.90
2101101	行政单位医疗	372.42	372.42
2101102	事业单位医疗	106.48	106.48
21099	其他卫生健康支出	30.77	30.77
2109999	其他卫生健康支出	30.77	30.77
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
						公开03表
部门：绥宁县医疗卫生单位财务集中核算中心						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,419.47	7,587.77	831.70
210	卫生健康支出	8,419.47	7,587.77	831.70
21001	卫生健康管理事务	161.02	161.02
2100101	行政运行	161.02	161.02
21002	公立医院	1,051.41	1,051.41
2100201	综合医院	251.05	251.05
2100202	中医（民族）医院	106.43	106.43
2100299	其他公立医院支出	693.93	693.93
21003	基层医疗卫生机构	2,386.57	2,386.57
2100302	乡镇卫生院	1,460.27	1,460.27
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	926.30	926.30
21004	公共卫生	4,128.17	3,509.87	618.30
2100408	基本公共卫生服务	2,798.32	2,798.32
2100410	突发公共卫生事件应急处理	911.55	711.55	200.00
2100499	其他公共卫生支出	418.30		418.30
21006	中医药	130.00		130.00
2100601	中医（民族医）药专项	130.00		130.00
21007	计划生育事务	52.63		52.63
2100716	计划生育机构	45.00		45.00
2100717	计划生育服务	7.63		7.63
21011	行政事业单位医疗	478.90	478.90
2101101	行政单位医疗	372.42	372.42
2101102	事业单位医疗	106.48	106.48
21099	其他卫生健康支出	30.77		30.77
2109999	其他卫生健康支出	30.77		30.77
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：绥宁县医疗卫生单位财务集中核算中心							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,419.47	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41	8,419.47	8,419.47
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	8,419.47	本年支出合计	59	8,419.47	8,419.47
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	8,419.47	总计	64	8,419.47	8,419.47
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：绥宁县医疗卫生单位财务集中核算中心			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		8,419.47	7,587.77	831.70
210	卫生健康支出	8,419.47	7,587.77	831.70
21001	卫生健康管理事务	161.02	161.02
2100101	行政运行	161.02	161.02
21002	公立医院	1,051.41	1,051.41
2100201	综合医院	251.05	251.05
2100202	中医（民族）医院	106.43	106.43
2100299	其他公立医院支出	693.93	693.93
21003	基层医疗卫生机构	2,386.57	2,386.57
2100302	乡镇卫生院	1,460.27	1,460.27
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	926.30	926.30
21004	公共卫生	4,128.17	3,509.87	618.30
2100408	基本公共卫生服务	2,798.32	2,798.32
2100410	突发公共卫生事件应急处理	911.55	711.55	200.00
2100499	其他公共卫生支出	418.30		418.30
21006	中医药	130.00		130.00
2100601	中医（民族医）药专项	130.00		130.00
21007	计划生育事务	52.63		52.63
2100716	计划生育机构	45.00		45.00
2100717	计划生育服务	7.63		7.63
21011	行政事业单位医疗	478.90	478.90
2101101	行政单位医疗	372.42	372.42
2101102	事业单位医疗	106.48	106.48
21099	其他卫生健康支出	30.77		30.77
2109999	其他卫生健康支出	30.77		30.77
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：绥宁县医疗卫生单位财务集中核算中心							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,864.63	302	商品和服务支出	578.46	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	2,604.79	30201	办公费	85.06	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	693.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	500.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	1,311.82	30205	水费	11.30	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	396.00	30206	电费	53.90	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	21.33	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	372.42	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	106.48	30211	差旅费	151.93	31008	物资储备
30113	住房公积金	872.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	7.18	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	144.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	12.32	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	32.38	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	89.32	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	7.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	95.61	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	41.12	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	51.30	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助	6.85	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	63.34
人员经费合计		7,009.31	公用经费合计					578.46
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：绥宁县医疗卫生单位财务集中核算中心										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90		55.00		55.00	35.00	83.67		51.30		51.30	32.38
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：绥宁县医疗卫生单位财务集中核算中心						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开09表
部门：绥宁县医疗卫生单位财务集中核算中心			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计8,419.47万元。与上一年度相比，收、支总计各减少526.11万元，下降5.88%。主要是因为减少了卫生健康支出-行政运行经费和计划生育事务经费。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计8,419.47万元，其中：财政拨款收入8,419.47万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计8,419.47万元，其中：基本支出7,587.77万元，占90.12%；项目支出831.7万元，占9.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计8,419.47万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少526.11万元，下降5.88%。主要是因为减少了卫生健康支出-行政运行经费和计划生育事务经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出8,419.47万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少526.11万元，下降5.88%。主要是因为减少了卫生健康支出-行政运行经费和计划生育事务经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出8,419.47万元，主要用于以下方面：卫生健康支出8,419.47万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1,366.42万元，支出决算数为8,419.47万元，完成年初预算的616.17%，其中：

1、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为161.02万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加卫生人才津贴及全科医师津贴。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）

年初预算为0万元，支出决算为251.05万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加人民医院经费及独生子女奖励金。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）

年初预算为0万元，支出决算为106.43万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加中医院人员经费。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为693.93万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加人民医院、中医院公立医院综合改革补助资金及基层医疗服务能力提升资金。

5、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,460.27万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加基层医疗卫生机构乡镇卫生院经费。

6、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为926.3万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加基层医疗卫生机构实施基本药物制度中央、省财政补助及县级配套资金。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为2,798.32万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：中央财政直拨资金，未纳入年初预算，追加基本公共卫生经费。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为0万元，支出决算为911.55万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算，追加新冠疫苗接种经费、新冠肺炎病毒核酸检测费用。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为418.3万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算，追加基层医疗服务能力提升项目经费。

10、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）

年初预算为0万元，支出决算为130万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：中央财政直拨资金，未纳入年初预算，追加中医馆建设资金。

11、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为45万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算，追加计划生育事务经费。

12、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.63万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算，追加计划生育事务经费。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为1,366.42万元，支出决算为372.42万元，完成年初预算的27.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算执行中调整功能科目。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为106.48万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算，追加人员经费。

15、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为30.77万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算，追加中医院整体搬迁场地平整扩征报批手续费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出7,587.77万元，其中：人员经费7,009.31万元，占基本支出的92.38%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费578.46万元，占基本支出的7.62%，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为90万元，支出决算为83.67万元，完成预算的92.97%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为35万元，支出决算为32.38万元，完成预算的92.51%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少1.73万元，下降5.07%，下降的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为55万元，支出决算为51.3万元，完成预算的93.27%，决算数小于预算数的主要原因是加强公务用车的管理，与上年相比减少0.68万元，下降1.31%，下降的主要原因是加强了公务用车的管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算32.38万元，占38.7%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算51.3万元，占61.3%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为32.38万元，全年共接待来访团组387个、来宾3,567人次，主要是新冠疫苗接种人员、疫情监测摸排人员、疫情防控守关卡人员发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为51.3万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费51.3万元，主要是救护车保险费、维修费、燃油费支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为31辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

绥宁县医疗卫生单位财务集中核算中心2021年度无政府性基金收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

绥宁县医疗卫生单位财务集中核算中心2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、关于机关运行经费支出说明

绥宁县医疗卫生单位财务集中核算中心为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为0万元。

十一、一般性支出情况

2021年度绥宁县医疗卫生单位财务集中核算中心开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费12.32万元，用于开展新冠疫情防控知识培训，人数为1527人次，内容为新冠疫情防控知识、接种知识、核酸标本采集培训；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

十二、关于政府采购支出说明

绥宁县医疗卫生单位财务集中核算中心2021年度政府采购支出总额41.7万元，其中：政府采购货物支出41.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额41.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，绥宁县医疗卫生单位财务集中核算中心共有车辆31辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车31辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十四、关于2021年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息详见附件。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年部门整体支出绩效评价基础数据表

2021年部门整体支出绩效评价指标表

2021年度绥宁县基层医疗卫生单位项目资金自评报告

绥宁县基层医疗卫生单位财务集中核算中心2021年度部门整体支出绩效评价报告（修改）

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