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2022年度绥宁县应急管理局部门决算
目 录
第一部分 绥宁县应急管理局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 绥宁县应急管理局概况
一、部门职责
（一）负责应急管理工作，指导全县各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
（二）组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草相关规范性文件，组织拟订相关政策和规划并监督实施。
（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度实施细则（办法），组织编制绥宁县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
（四）牵头推进全县统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对较大灾害指挥的相关工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。
（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。
（七）统筹全县应急救援力量建设，负责消防、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导各乡镇、相关部门及社会应急救援力量建设。
（八）负责全县消防管理有关工作，指导乡镇消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
（九）负责全县防震减灾工作。指导协调全县森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央、省、市下达和县级救灾款物并监督使用。
（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导、协调、监督、检查县直有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作，协调解决安全生产中的重大问题。
（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织和指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营单位安全生产监督管理工作。
（十三）依法承担组织生产安全事故的调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
（十四）开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。
（十五）制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作；组织协调县内外应急管理、安全生产专家库管理；监督检查全县应急管理工作，依法监督管理安全生产各类服务机构。
（十七）承担县防汛抗旱指挥部日常工作，协调县防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行省、市防汛抗旱指挥部和县防汛抗旱指挥部的指示、命令。
（十八）完成县委和县政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
绥宁县应急管理局内设机构包括：内设股室10个，分别为：办公室（加挂规划财务股牌子）、 政工股（加挂宣传教育股牌子）、 应急指挥中心（加挂风险监测和综合减灾股牌子）、 安全生产综合协调股、 政策法规股（加挂行政审批股牌子）、 火灾防治管理股、 防汛抗旱股（加挂地震和地质灾害救援股牌子）、 非煤矿山和工贸行业安全监督管理股、 危险化学品安全监督管理股（加挂烟花爆竹安全监督管理股牌子）、 救灾和物资保障股（加挂调查评估和统计股牌子）。本部门共有编制人数49人，实有人数47人。
（二）决算单位构成
绥宁县应急管理局无下属单位，因此，绥宁县应急管理局2022年单位决算即绥宁县应急管理局本级2022年单位决算。
第二部分 2022年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门：绥宁县应急管理局 |
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,413.58 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
117.68 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
12.47 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
6.44 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
48.19 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
74.17 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
12.47 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
225.53 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
36.14 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
919.06 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,432.49 |
本年支出合计 |
58 |
1,433.24 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
60.84 |
年末结转和结余 |
60 |
60.09 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
1,493.33 |
总计 |
62 |
1,493.33 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：绥宁县应急管理局 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
1,432.49 |
1,426.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.44 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
117.68 |
111.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.44 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
113.24 |
106.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.44 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
113.24 |
106.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.44 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
4.44 |
4.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013601 |
行政运行 |
4.44 |
4.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
48.19 |
48.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
48.19 |
48.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
48.19 |
48.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
74.17 |
74.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
43.18 |
43.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
43.18 |
43.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.99 |
30.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30.99 |
30.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
12.47 |
12.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
12.47 |
12.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
12.47 |
12.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
225.53 |
225.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
72.00 |
72.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
72.00 |
72.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
146.40 |
146.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130314 |
防汛 |
141.40 |
141.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130315 |
抗旱 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
7.13 |
7.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130501 |
行政运行 |
7.13 |
7.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
36.14 |
36.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
36.14 |
36.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
36.14 |
36.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
918.30 |
918.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22401 |
应急管理事务 |
698.68 |
698.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240101 |
行政运行 |
494.07 |
494.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240106 |
安全监管 |
115.15 |
115.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
89.46 |
89.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22406 |
自然灾害防治 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240602 |
森林草原防灾减灾 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
130.41 |
130.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
130.41 |
130.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
84.21 |
84.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
84.21 |
84.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：绥宁县应急管理局 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
1,433.24 |
1,329.55 |
103.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
117.68 |
117.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
113.24 |
113.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
113.24 |
113.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
4.44 |
4.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013601 |
行政运行 |
4.44 |
4.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
48.19 |
48.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
48.19 |
48.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
48.19 |
48.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
74.17 |
74.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
43.18 |
43.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
43.18 |
43.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.99 |
30.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30.99 |
30.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
12.47 |
12.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
12.47 |
12.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
12.47 |
12.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
225.53 |
225.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
72.00 |
72.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
72.00 |
72.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
146.40 |
146.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130314 |
防汛 |
141.40 |
141.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130315 |
抗旱 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
7.13 |
7.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130501 |
行政运行 |
7.13 |
7.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
36.14 |
36.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
36.14 |
36.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
36.14 |
36.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
919.06 |
815.36 |
103.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22401 |
应急管理事务 |
699.44 |
677.91 |
21.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240101 |
行政运行 |
494.83 |
494.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240106 |
安全监管 |
115.15 |
115.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
89.46 |
67.93 |
21.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22406 |
自然灾害防治 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240602 |
森林草原防灾减灾 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
130.41 |
106.69 |
23.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
130.41 |
106.69 |
23.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
84.21 |
25.76 |
58.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
84.21 |
25.76 |
58.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：绥宁县应急管理局 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,413.58 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
111.24 |
111.24 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
12.47 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
48.19 |
48.19 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
74.17 |
74.17 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
12.47 |
|
12.47 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
225.53 |
225.53 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
36.14 |
36.14 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
919.06 |
919.06 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,426.05 |
本年支出合计 |
59 |
1,426.80 |
1,414.33 |
12.47 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
60.84 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
60.09 |
60.09 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
60.84 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,486.89 |
总计 |
64 |
1,486.89 |
1,474.42 |
12.47 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：绥宁县应急管理局 |
金额单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
7 |
8 |
9 |
|||
|
合计 |
1,414.33 |
1,310.63 |
103.70 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
111.24 |
111.24 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
106.80 |
106.80 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
106.80 |
106.80 |
0.00 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
4.44 |
4.44 |
0.00 |
||
|
2013601 |
行政运行 |
4.44 |
4.44 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
48.19 |
48.19 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
48.19 |
48.19 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
48.19 |
48.19 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
74.17 |
74.17 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
43.18 |
43.18 |
0.00 |
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
43.18 |
43.18 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.99 |
30.99 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30.99 |
30.99 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
225.53 |
225.53 |
0.00 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
72.00 |
72.00 |
0.00 |
||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
72.00 |
72.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
146.40 |
146.40 |
0.00 |
||
|
2130314 |
防汛 |
141.40 |
141.40 |
0.00 |
||
|
2130315 |
抗旱 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
7.13 |
7.13 |
0.00 |
||
|
2130501 |
行政运行 |
7.13 |
7.13 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
36.14 |
36.14 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
36.14 |
36.14 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
36.14 |
36.14 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
919.06 |
815.36 |
103.70 |
||
|
22401 |
应急管理事务 |
699.44 |
677.91 |
21.53 |
||
|
2240101 |
行政运行 |
494.83 |
494.83 |
0.00 |
||
|
2240106 |
安全监管 |
115.15 |
115.15 |
0.00 |
||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
89.46 |
67.93 |
21.53 |
||
|
22406 |
自然灾害防治 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
||
|
2240602 |
森林草原防灾减灾 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
130.41 |
106.69 |
23.72 |
||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
130.41 |
106.69 |
23.72 |
||
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
84.21 |
25.76 |
58.45 |
||
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
84.21 |
25.76 |
58.45 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：绥宁县应急管理局 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
796.77 |
302 |
商品和服务支出 |
412.00 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
273.08 |
30201 |
办公费 |
23.41 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
51.88 |
30202 |
印刷费 |
43.34 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
102.61 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
83.87 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
55.96 |
30205 |
水费 |
0.32 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
44.80 |
30206 |
电费 |
8.68 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.61 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
21.86 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
22.80 |
30211 |
差旅费 |
35.86 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
67.13 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
4.19 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
72.78 |
30214 |
租赁费 |
0.70 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
101.86 |
30215 |
会议费 |
8.04 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
6.25 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
5.50 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
1.95 |
30218 |
专用材料费 |
73.70 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
2.02 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
90.42 |
30226 |
劳务费 |
14.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
5.70 |
30227 |
委托业务费 |
112.81 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
20.46 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
1.29 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.01 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
39.38 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.48 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.76 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
898.63 |
公用经费合计 |
412.00 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：绥宁县应急管理局 |
|
金额单位：万元 |
|||||||
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
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合计 |
0 |
12.47 |
12.47 |
12.47 |
0 |
0 |
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212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
12.47 |
12.47 |
12.47 |
0.00 |
0.00 |
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21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
12.47 |
12.47 |
12.47 |
0.00 |
0.00 |
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2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
12.47 |
12.47 |
12.47 |
0.00 |
0.00 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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公开08表 |
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部门：绥宁县应急管理局 |
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金额单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
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合计 |
0 |
0 |
0 |
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注：我单位没有使用该支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开09表 |
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部门：绥宁县应急管理局 |
金额单位：万元 |
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预算数 |
决算数 |
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
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20 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
9.51 |
0.00 |
4.01 |
0.00 |
4.01 |
5.50 |
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注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1,493.33万元。与上一年度相比，收、支总计各减少288.29万元，下降16.18%。主要原因是上年救灾款支付400多万及“智慧消防”平台168万，本年拨付减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1,432.49万元，其中：财政拨款收入1,426.05万元，占99.55%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入6.44万元，占0.45%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1,433.24万元，其中：基本支出1,329.55万元，占92.76%；项目支出103.7万元，占7.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1,486.89万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少274.82万元，下降15.6%。主要原因是上年救灾款支付400多万及“智慧消防”平台168万，本年拨付减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1,414.33万元，占本年支出合计的98.68%。与上一年度相比，财政拨款支出减少283.22万元，下降16.68%。主要是因为上年救灾款支付400多万及“智慧消防”平台168万，本年拨付减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1,414.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出111.24万元，占7.87%；社会保障和就业支出48.19万元，占3.41%；卫生健康支出74.17万元，占5.24%；农林水支出225.53万元，占15.95%；住房保障支出36.14万元，占2.56%；灾害防治及应急管理支出919.06万元，占64.97%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为757.74万元，支出决算数为1,414.33万元，完成年初预算的186.65%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为106.8万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加2021年罚没收入返回33.66万元，1-12月份“三重点”工作综合考核奖资金，2021年绩效考核奖补工作经费53.9万元等。
2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.44万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加离退休干部党支活动经费、支部委员工作补贴1.09万元，全县烟花爆竹行业安全培训会支出3.35万元，调整预算。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为48.12万元，支出决算为48.19万元，完成年初预算的100.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员缴费基数变动，调整预算。
4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）
年初预算为0万元，支出决算为43.18万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：10-11月疫情防控应急处置资金43.18万元，调整预算。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为24.75万元，支出决算为30.99万元，完成年初预算的125.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员缴费基数变动，调整预算。
6、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）
年初预算为72万元，支出决算为72万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
7、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）
年初预算为90万元，支出决算为141.4万元，完成年初预算的157.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加防汛演练和应急经费51.4万，调整预算。
8、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加省级抗旱资金5万元，调整预算。
9、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.13万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加乡村振兴驻村帮扶工作队经费7.13万元，调整预算。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为36.09万元，支出决算为36.14万元，完成年初预算的100.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加，缴费基数增加。
11、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为459.78万元，支出决算为494.83万元，完成年初预算的107.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增拨应争、安全生产工作经费35.05万，调整预算。
12、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）
年初预算为27万元，支出决算为115.15万元，完成年初预算的426.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加安全生产违法行为举报奖励资金2万，安全生产百日大会战专项经费21万，“幸福敲门、安全到家”宣传工作经费20万等，调整预算。
13、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为89.46万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加森林防火物质装备、宣传经费3.2，县安委办工作经费20万，配发执法制式服装和标志经费19万，2021年安全生产预防及应急专项资金（第一批）40万，调整预算。
14、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加森林消防二中队工作经费5万元，调整预算。
15、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为130.41万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加2021年省级自然灾害生活补助金48.46万，2020年中央自然灾害救灾（冬春临时生活困难救助）资金21.28万，2020、2021、2022年中央和省级自然灾害救灾资金等，调整预算。
16、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为84.21万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加李熙八叶山森林火灾扑救经费84.21万，调整预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1,310.63万元，其中：
人员经费898.63万元，占基本支出的68.56%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退职（役）费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费412万元，占基本支出的31.44%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算为9.51万元，完成预算的47.55%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为10万元，支出决算为5.5万元，完成预算的55%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少三公开支 ，与上年相比减少0.99万元，下降15.25%，下降的主要原因是厉行节约，减少三公开支。
公务用车运行维护费支出预算为10万元，支出决算为4.01万元，完成预算的40.1%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少三公开支 ，与上年相比减少4.98万元，下降55.39%，下降的主要原因是厉行节约，减少三公开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.5万元，占57.83%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.01万元，占42.17%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为5.5万元，全年共接待来访团组85个、来宾571人次，主要是省市领导检查安全生产工作及周边县应急部门学习交流工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.01万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.01万元，主要是加油和维修支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入12.47万元；年初结转和结余0万元；支出12.47万元，其中基本支出12.47万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为12.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加尾矿库闭库销号整改资金12.47万，调整预算。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
绥宁县应急管理局2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
绥宁县应急管理局2022年度机关运行经费支出424.47万元，比年初预算数增加332.16万元，增长359.85%。主要原因是：增加配置森林防火灭火物资装备经费，中央自然灾害防治体系建设补助资金，安全生产百日大会战专项经费，“三重点”工作综合考核奖资金，李熙八叶山森林火灾扑救经费，尾矿库闭库销号整改资金，防汛宣传培训、民办集训经费等。
十一、一般性支出情况
2022年度绥宁县应急管理局一般性支出332.15万元，其中：会议费8.04万元，用于召开全县安全生产委员会成员单位每个季度会议，人数累计800人，内容为每年季度相关负责安全生产工作人员召开集中会议；开支培训费6.25万元，用于召开全县烟花爆竹行业安全培训会，人数500人，内容为全县烟花爆竹企业法人及从事安全生产管理的人员进行业务培训；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划；办公费23.41万元；印刷费43.34万元；咨询费0万元；水费0.32万元；电费8.68万元；邮电费0.61万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费35.86万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费4.19万元；租赁费0.7万元；公务接待费5.5万元；被装购置费0万元；劳务费14万元；委托业务费137.86万元；公务用车运行维护费4.01万元；其他交通费用39.38万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。
十二、关于政府采购支出说明
绥宁县应急管理局2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，绥宁县应急管理局共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况说明
本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息详见附件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
