2023年邵阳市生态环境局绥宁分局
部门预算公开
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、“三公”经费预算
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、部门财政拨款收支总表
七、部门一般公共预算支出表
八、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十二、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十四、部门一般公共预算“三公”经费支出表
十五、部门政府性基金预算支出表
十六、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十八、部门国有资本经营预算支出表
十九、部门财政专户管理资金预算支出表
二十、部门专项资金预算汇总表
二十一、部门项目支出绩效目标表
二十二、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
1、贯彻执行生态环境领域的法律法规和方针政策及规章制度。
2、组织编制本辖区环境功能区划和水功能区划，执行环境保护标准，会同有关部门拟定并监督实施生态环境保护规划、重点区域、流域污染防治规划和饮用水源地环境保护规划。
3、统一监督管理本辖区生态环境污染防治工作，监督实施大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车、核与辐射等污染防治管理制度，监督指导生态保护和修复、农村环境综合整治和农业面源污染治理工作。
4、按照建设项目分级管理原则，负责审核审批本辖区内新建、改建、扩建建设项目的环境影响评价文件，加强建设项目污染防治“三同时”（同时设计、同时施工、同时投入使用）管理，指导建设项目开展验收工作。
5、依法负责生态环境保护综合行政执法，组织开展生态环境保护执法检查活动，查处生态环境违法问题；督促指导相关部门、乡镇（街道)开展生态环境保护工作，落实环境监管责任，依法查处环境违法行为。
6、会同相关部门实施生态环境保护责任制、开展污染防治攻坚战、监督管理污染减排项目和节能工作的实施，配合上级开展的生态环境保护督察等工作。
7、组织开展生态环境执法监测工作、负责本地执法监测工作，同时按要求做好辖区内生态环境质量监测、污染源监测和应急监测等相关工作。
8、依照省、市生态环境保护责任规定，负责本辖区内生态环境方面的群众来信来访、环境污染事故和纠纷的调查处理。
9、负责本辖区生态环境保护宣传教育、生态环境科技、环境统计、环境应急管理、污染源调查、排污许可证发放等工作。
10、负责办理市生态环境局交办的其他事项。
（二）机构设置。
2022年人员编制数共有27个，实有在编人员24人。设置有办公室、污染防治管理股、自然生态保护股3个正股级机构。下设绥宁县生态环境综合执法大队、绥宁县生态环境监测站2个二级机构。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
1、邵阳市生态环境局绥宁分局部门本级
2、绥宁县生态环境综合执法大队
3．绥宁县生态环境监测站
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算 373.61 万元，其中，一般公共预算拨款 373.61 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年增加 10.81 万元，主要是工资普调及人均公用经费增加。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算 373.61 万元，其中：
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为 291.34 万元，2022年预算为 0 万元，比上年增加 291.34 万元，增长 100 %，主要原因是：上年度是通过2110101功能代码做预算，金额为306.48万元（其中基本支出204.48万元，项目支出102万元），2023年度通过2010101功能代码做预算，增加的主要原因是上年度做了102万元项目支出预算。
2、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为 34.64 万元，2022年预算为 24.87 万元，比上年增加 9.77 万元，增长 39.28 %，主要原因是：工资增加，随之养老保险也增加。
3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。
年初预算为 0.48 万元，2022年预算为 0 万元，比上年增加 0.48 万元，增长 100 %，主要原因是：按县财政局的要求做预算，未预算失业保险。
4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为 1.63 万元，2022年预算为 0 万元，比上年增加 1.63 万元，增长 100 %，主要原因是：按县财政局的要求做预算，未预算工伤保险。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为 14.79 万元，2022年预算为 12.80 万元，比上年增加 1.99 万元，增长 15.55 %，主要原因是：工资增加，随之医疗保险也增加。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为 4.74 万元，2022年预算为 0 万元，比上年增加 4.74 万元，增长 100 %，主要原因是：上年度医疗保险全部通过行政医疗做预算，未通公务员医疗补助做预算。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为 25.98 万元，2022年预算为 18.65 万元，比上年增加 7.33 万元，增长 39.30 %，主要原因是：工资增加，随之住房公积金也增加。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算 万元，其中：
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2010101。
年初预算为 291.34 万元，2022年预算为 0 万元，比上年增加 291.34 万元，增长 100 %，主要原因是：上年度是通过2110101功能代码做预算，金额为306.48万元（其中基本支出204.48万元，项目支出102万元），2023年度通过2010101功能代码做预算，增加的主要原因是上年度做了102万元项目支出预算。
5、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。
年初预算为 34.64 万元，2022年预算为 24.87 万元，比上年增加 9.77 万元，增长 39.28 %，主要原因是：工资增加，随之养老保险也增加。
6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2082701。
年初预算为 0.48 万元，2022年预算为 0 万元，比上年增加 0.48 万元，增长 100 %，主要原因是：按县财政局的要求做预算，未预算失业保险。
7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2082702。
年初预算为 1.63 万元，2022年预算为 0 万元，比上年增加 1.63 万元，增长 100 %，主要原因是：按县财政局的要求做预算，未预算工伤保险。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 2101101。
年初预算为 14.79 万元，2022年预算为 12.80 万元，比上年增加 1.99 万元，增长 15.55 %，主要原因是：工资增加，随之医疗保险也增加。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103。
年初预算为 4.74 万元，2022年预算为 0 万元，比上年增加 4.74 万元，增长 100 %，主要原因是：上年度医疗保险全部通过行政医疗做预算，未通公务员医疗补助做预算。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。
年初预算为 25.98 万元，2022年预算为 18.65 万元，比上年增加 7.33 万元，增长 39.30 %，主要原因是：工资增加，随之住房公积金也增加。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数 373.61 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算 0 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级的机关运行经费 66.46 万元，比上年预算增加或28.59万元，上升 75.50 %，主要是上年度人均办公经费只有0.5万元，现在按市级标准做预算，标准提高，经费增加。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级“三公”经费预算数为 4.52 万元，其中，公务接待费 4.52 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023年“三公”经费预算较上年增加 2.52 万元，主要是2022年度人均公用经费预算太少，分到三公经费的金额非常有限，2022年决算超出预算比例较大，2023年人均公用经费按市级标准预算，根据实际情况调整2023年的三公经费预算。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算 0.84 万元，拟召开 1 会议，人数 20 人，内容为蓝天保卫战工作安排部署会议；培训费预算 0.4 万元，干部职工参加技术职称培训报销0.03万元每人的培训费。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算0 万元；服务类采购预算 0 万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2023年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为373.61 万元，其中，基本支出 373.61 万元，项目支出 0 万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年部门预算表
