部门名称

乐安铺苗族侗族乡人民政府　

年度预算申请

（万元）

资金总额：536.64万元

按收入性质分：

按支出性质分：

其中：   公共财政拨款：536.64万元

其中： 基本支出：536.64万元    

政府性基金拨款：

项目支出：

纳入专户管理的非税收入拨款：

其他资金：

部门职能职责概述

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强乡镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施乡、村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

部门整体支出年度绩效指标

绩效目标内容1：

乡镇经济发展

产出指标（数量、质量、成本、时间、其他）：

1、经济发展及小康建设统计工作。按照县小康办文件和要求，按全面建成小康社会推进工作任务责任分解表，将各项工作责任分解到主要负责领导；通过实地调查统计，完成全面建成小康社会考评统计指标表编写工作；制定并按步实施了全面建成小康社会2016—2020年五年规划。

2、财税任务。制定措施，扩大税源，分步实施，2018年我乡共完成县下达财政税收任务32万元，其中：国税16万元，地税16万元，征收社会抚养费 10万元。现已全部完成任务，完成率100%。

3、调整农业产业结构。按照“四跟四走即资金跟着穷人走、穷人跟着能人走、能人跟着产业走、产业项目跟着市场走”的产业扶贫路子，加强统筹规划和引导；按照“三有三定三结合”的扶贫产业发展政策，因村因户施策，大力发展县政府确定的九大产业项目，确保“人有业、户有社、村有品”产业格局，增强贫困群众的造血功能和内生动力，做到有劳动能力的贫困户都产业在手、就业在岗，做到没有劳动能力的贫困户以委托帮扶的形式加入村级扶贫专业合作社，到年底时参与村级合作社分红。2018年冬种油菜奖补资金按1500亩计算预计投入33万元，2018年引导村合作社到贵太太公司参加投资分红资金163.8万元。根据县委县政府相关文件精神结合我乡的实际情况，2018年我乡出台了乡定自选产业目录和实施方案，定种养项目及规模、定奖补标准，按照每人不超过300元、每户不超过1000元的奖补标准，用于直接帮扶乐安未脱贫困人口902人发展县重点产业和乡自选产业，于今年8月、9月、11月三次组织干部上户进行产业验收，目前自选产业帮扶资金均已发放至扶贫补贴明白卡。2018年乡财政投入产业扶贫资金269.01万元，其中对贫困户自选产业奖补15.53万元。

效益指标（经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度）：

1、经济效益指标：大力发展农业，促进了农村的经济发展，提高了农村的生活质量，提高了农民的收入。

2、经济效益指标：各项税费的征收，保障了国家财政收入，为更好的发挥政府职能打下了经济基础。

3、社会效益指标：进一步推进乡镇、农村社会发展进程，按照2016—2020年五年规划，推进全面建成小康社会。

4、生态效益指标：依托规模种养基地建设、保护环境、倡导绿色环保等打造绿色生态产业链，实现可持续发展的生态工程。

5、可持续影响指标：坚持以可持续发展、创新为目标，促进社会经济、农业、环境等统筹发展。

6、社会公众或服务对象满意度指标：各类政策落实、为民办实事等工作群众满意度100%。

绩效目标内容2：

基础设施与公用设施建设与管理

产出指标：

1、基础设施建设。我乡将加强与县交通局、移民局、扶贫办等部门的衔接，完成乐安村农村公路“窄改宽”项目收尾工作，2018年农村公路建设共投资350万元，其中“窄加宽”改造里程数7.73公里（瓦窑村6.09公里，大团村0.64公里），通组公路建设里程数共5.256公里（瓦窑村1.666公里、联丰村2.072、天堂村1.518公里），均已完工。

完成31个农村小额基础设施建设项目，包含水圳、水坝、防洪渠、保坎、道路硬化等，共计投入资金200万元，受益人口1.1万人。

投资380万元完成了全乡8个行政村的村级综合服务平台建设，完善了卫生室、文体场所、休闲运动设施和便民服务中心等各项配套设施。建立村干部值班和包村领导接待日制度，优化服务流程，提高服务质量，积极改善群众生活居住环境；推进村级卫生室建设和农村安全饮水工程项目，着力提升群众居住条件，增强群众获得感和满意度。

2、继续推进城乡环境卫生整治。加大宣传力度，营造全民参与氛围；制定农村环境卫生公约，提高乡民素质；与各村签订责任状，并制定督查奖惩考核办法，实行季度检查制，对检查结果进行排名并纳入年底村级绩效文明考核；加大对重点区域的整治力度，使农村居住环境得到有效改善。

3、生态环境保护。2018年完成幼林抚育9300亩；2018年春季造林945亩，打造绿色生态，全面推行河长制，对全乡溪流展开定期巡查，确保山清水秀。为迎接中央环保督查，在禁养区内拆除养殖场3家，对废水、排泄物处理不合格的养殖场进行了改造升级，新建沼气池6口； 8月拆除了联丰一家非法炼油厂，10月拆除了大团砖窑厂。2018年全年无环境污染事故发生，全乡生态效应逐步显现。

效益指标：1、经济效益指标：道路、水利等基础设施建设稳步推进，为乐安乡经济发展提供了客观条件。

2、经济效益指标：特色产业不断发展，创造新的经济增长点，为农民创收提供保障。

3、社会效益指标：深化为人民服务宗旨，坚持为群众办实事、办好事，切实解决人民群众实际困难。

4、社会公众或服务对象满意度指标：各项工作稳步落实，群众满意度100%。

绩效目标内容3：

改善民生

产出指标：1、惠农减负。按照上级文件严格落实好各项惠农补贴政策，按程序将惠农补贴资金发放到位，并将所有惠农补贴资金进行公示，确保无涉负群访事件发生。

2、加强村级财务管理，搞好“互联网+监督”工作，认真落实村级账务公开制度，每个季度一次将各村收支情况上传网站，加强对村级账务的监管力度。

3、民政工作。救灾救济款发放及时、到位，杜绝贪占挪用现象；集中人力物力办好民生实事。认真落实低保政策，做好“动态管理、应保尽保”，积极开展农村低保与社会保障兜底的清理、认定与低保回头看工作。目前全乡现有低保总人口218户415人，发放资金95.5万元，其中低保对象179户302人，发放资金68.4万元；兜底对象36户110人，发放资金17.3万元；五保户18户，发放资金9.8万元。2018年共支付临时救助419人次22.75万元。

4、社保惠民工作。加快社会保障和社会救助体系建设，扩大社会保险覆盖面，农村两保征缴超额完成任务。全年超额完成了城乡居民养老保险征缴任务，自主缴费率达100%；农村居民医保缴费完成100%。

同时推进创业就业工程，坚持做好职业技能培训，提升劳动者就业创业能力，根据扶贫政策对外出务工的贫困户给予一定的交通补助。

5、教育发展。坚持教育优先，狠抓控辍保学工作。对乐安学校定期不定期地进行校园安全、校车安全检查，仔细排除安全隐患；开展“关爱留守儿童”活动，对困难学生进行慰问；贫困户教育保障方面，我乡享受过教育助学政策的共计345人，其中教育生活补助288人；享受雨露计划补助45个；享受其他教育资助12人。落实党政议教，班子成员加强对教育工作的会议讨论；实行巡逻制度，治理校园周边环境；巩固两基成果，做好“教育强县”工作。

6、扶贫惠民工程。我乡围绕贫困村退出和贫困户退出要求，加大产业扶贫和金融扶贫力度，狠抓易地扶贫搬迁和危房改造，2018年危房改造完成C级危房改造72户263人，其中建档立卡贫困户54户185人，非贫户18户78人。已全部完工入住。易地扶贫搬迁2018年共完成28户118人，其中集中安置7户34人，分散自建21户84人。已全部完工入住。移民避险搬迁2018年共完成7户27人,其中贫困户2户5人。

7、妇女权益保护。积极配合爱德基金等对我乡困难妇女进行的“半边天”送温暖活动，全年开展人口计生宣传活动2次，发放宣传材料2000余份，树立永久性计生公益广告牌12块，书写温馨标语200多条，组织182名妇女做了免费两癌筛查，建立了宣传咨询服务室和热线电话，极大地方便了群众生活。

效益指标：

1、社会效益指标：各项惠农政策的贯彻落实，确保了更多群众共享改革发展成果。

2、社会效益指标：兜底扶贫，保障民生，促进社会和谐发展。

3、社会效益指标：大力发展教育事业，加大教育投入，加快人才培养，不断提高人口素质。

4、社会效益指标：农村危房改造工作深化推进，民政保障体系进一步健全。

5、社会效益指标：城乡养老保险工作和农合工作积极推广，致力保障农村群众养老、医疗权益。

6、可持续影响指标：社会广大群众对改善民生工作认识、理解和支持，民生改善工作有重大突破，并建立完善配套长效机制，实现改善民生工作长远发展。

绩效目标内容4：

社会管理

产出指标：

1、人大工作。人大主席组织开展人大日常工作，开展乡镇人大代表学习视察调研工作；乡人大代表联系群众工作办公室认真办理乡人大代表建议批评和意见，通过分解和督办，做到代表建议意见答复率100%，满意率90%以上。

2、政务公开。及时在政府门户网站上更新政务信息，公开办事程序及流程，做到制度上墙，规范有序，将政务信息全面公开；公开站所政务平台，办事指南、收费公示栏，并及时更新内容；及时在“互联网+监督”对村级财务进行公开。

3、信访维稳。成立了由乡纪委、扶贫办、司法所组成的涉贫领域信访调查小组，全年分时段、重点区域进行巡逻，增加群众的安全感；加强组织领导，完善工作流程，及时收集各类信访问题；突出问题，做好个案处理工作，对重点信访对象建立台账；建立领导接待日制度，将农历逢四、九的日子定为信访接待日，乡领导班子成员轮流值班接待来访群众，对来访群众提出的问题尽量当场解决，符合政策的责令有关部门在3个工作日内予以办理。

目前，我乡曾经到省、市、县反映评选贫困户、低保户不公平等扶贫领域信访有9人，主要牵涉中心村（4人）大团村（2人）天堂村(3人)，目前已全部办结，乡主要领导、包村领导对这些重点户进行了全覆盖走访，上户做政策宣传和情绪疏导，详细了解其家庭情况和反映的问题，在基本符合政策和条件的前提下，与有关部门对接，帮助解决诉求；不符合政策且家庭确实存在实际困难的情况下，予以从民政临时救助帮助解决生活困难。

4、安全工作。我乡把安全生产工作列为全年工作目标考核的重要内容，实行安全生产一票否决，通过落实“一岗双责”，广泛开展安全生产宣传，将安全生产各项基础工作落实到位，全年没有发生一般、较大、重大安全生产事故；同时加大环保监管力度，成立了乐安铺乡高能耗高污染整治工作领导小组，高度重视节能减排工作；进一步加大植树造林和天然林封育保护的工作力度，不断改善我乡生态环境，全力开展“落实企业安全生产主体责任年”、“强执法、防事故”及“秋季攻势”活动，积极开展农村道路交通安全综合整治工作，共签订责任状58份，发放宣传单2000多份，在S221及省道1805沿线安装永久性宣传牌20块，悬挂安全宣传横幅30幅，同时安全宣传报到及时，我乡共发表安全生产相关报道26篇，其中市级26篇。先后对电站、烟花爆竹批发公司、烟花爆竹专卖店、木材加工企业、门店餐馆等21家生产经营单位进行安全检查，共组织集中执法行动28次，排查发现隐患28处，下达整改指令书17份，已整改到位26处。全年没有发生较大以上生产安全事故，确保了安全生产形势持续稳定。组织联合执法对校车、校区周边环境安全大排查，确保学生就学安全；加强汛期防范工作，及时预警，细致排查，确保平稳度过汛期。

效益指标：

1、社会效益指标：政府各职能部门工作的开展维护了社会秩序、保障了公民的合法权利、营造了良好的社会氛围、切实为百姓办了实事。

2、社会效益指标：加强社会管理维护了社会的稳定，营造了良好的社会秩序。

3、社会效益指标：各类信访事件明显下降，人民群众全面支持政府工作及地方经济和社会发展。

4、可持续影响指标：搭建阳光政务平台，推进社会管理体系的长效运行。

绩效目标内容5：

文化建设

产出指标：

1、按时按质完成了户户通、村村响工作任务，全乡8个村每天准时播放3次以上。在防汛抗旱、森林防火高峰期等特防期间，发挥了巨大作用。在文化扶贫方面，一是按省文化厅“七个一”的标准实现公共文化服务全覆盖，二是今年初投入15万余元， 新建了一条具有苗侗特色的少数民族文化宣传长廊，三是积极发挥文化志愿者的职能，培训了一支老年乐队，全力打造了大团侗琵琶演艺队，配合县文化馆到各村送戏下乡8场次，全年发放扶贫惠农资料、学习书籍三万多份，为我乡实现高质量脱贫奠定坚实的基础。

广泛开展全民健身、节庆文娱、文化下乡活动，深入实施广播村村响、农家书屋等工程。以改善农民生活环境，提高生活质量为目标，加强农村学校、体育设施、幼儿园等公共服务设施建设；确保全乡适龄学生的入学率、巩固率达到100%。

2、文化设施标准化建设和免费开放。有室内、室外文化娱乐场地，有效使用面积约1600平方米，室内文化室配有电脑、电视机、专业音响设备、投影仪器等，投入15万元用于文化站基础设施建设，新建了少数民族文化宣传长廊。阅览室新增图书300余册达3300册，文化站每周周一至周五免费开放，乡文化综合站电子阅览室免费对外开放，并对使用情况设台账进行登记。

3、传承和弘扬民俗文化。深入挖掘、整理少数民族文化资源，充分利用民间艺术组织和民间艺人资源，组建了侗族风俗表演队和芦笙表演队，编排了多个民族特色浓郁的节目，如竹竿舞斗春牛、唱土地等，获得了游客和群众的一致好评。

4、文化遗产保护和文化市场管理。对接县委县政府“神奇绿洲、苗侗风情”品牌建设，引导广大群众通过网络、微信等以自媒体的方式，做好自主宣传，提高侗寨民俗文化影响力。发挥好大团村“湖南第三届最美少数民族特色村镇”、“中国特色少数民族村寨”旅游名片的作用，2018年共投入90万元左右，建设完成大团村上团至下团2公里的游步道；拟投入200万元，修好寨门、风雨桥等标志性建筑，完善停车场、标识系统等旅游配套设施，现已完成中团寨门的建设。继续扩大观光农业种植面积，在2018年3月圆满举办了“绥宁县第一届油菜花节”，获得了省市县媒体的一致关注与好评，促进了乐安铺乡乡村旅游经济的发展。

效益指标：

1、社会效益：大力发展文化事业，丰富人民群众文化生活，打造文明乡镇。

2、社会效益：提升农民生产生活技能，方便人民群众生产生活。

3、可持续影响指标：实现文化建设“人员、基础、内容”进一步拓展，深化传承和弘扬民俗文化，打造特色乐安苗乡文化品牌。

绩效目标内容6：

生态环境建设

产出指标：

1、资源培育。对接县委县政府提出的生态立县要求，开展城乡绿化行动，加大植树造林力度，积极开展义务植树造林，同时要严抓森林防火工作，杜绝森林火灾发生，确保“水更绿、山更青”。

2、林政管理。年初分解、落实、公示木材生产计划到各村，签订林政管理责任状，加强管理，杜绝滥砍滥伐，与县林业局、林业公安分局联合对全乡无证木材加工、盗伐、滥伐、无证运输、收购竹木行为进行了整顿，严格了税费征收。

3、森林防火。乡村两级成立了300多人组成的森林扑火队，制定了《乐安铺乡山火扑救应急预案》；进一步加大森林防火宣传力度，重点防火期内森林防火指挥部实行24小时值班制度。全年先后4次下发防火通知，共召开全乡防火专题会议 3次，悬挂宣传标语 53 条、张贴宣传标语1350 条， 累计发放防火宣传资料 13000余份，出动森林防火宣传车26次， 配备了柴刀40把，打火鞭100把，购买扑火服装46套，共投入森林防火资金2.4万余元，进一步加大森林防火宣传力度，实现森林防火禁令到村入户。对2018年初发生的三起森林火灾事故进行了追责，落实了生态护林员巡查制度。

4、环境保护。开展《环保法》宣传活动，张贴宣传标语20条，坚决查处、杜绝高污染企业，做到无“五小”企业违法生产、全乡没有发生一起环境污染事件，没有焚烧秸秆现象，也没有环境污染上访事件发生。

5、农村环境整治行动。把农村环境卫生整治工作作为一件民生大事来抓，加大投入力度，建立健全奖惩机制，开展城乡环境整治行动，加强对垃圾的无害处理，重点处理生活和畜牧养殖垃圾，通过评比、考核、奖励等一系列措施，改善农村环境，彻底解决农村环境卫生脏、乱、差问题，实现农村环境卫生管理的常态化。

效益指标：

1、可持续影响指标：解决乡村环境“脏、乱、差”问题，塑造村容整治、秩序井然、生态良好、乡村文明的农村新面貌。

2、生态效益指标：生态环境普及全民参与，营造良好氛围。

3、社会效益指标：提升全民参与生态环境建设认同感，做到人人爱护环境，保护环境。

绩效目标内容7：

“底线”工作

产出指标：

1、支持计生中心工作。实施全面二孩政策，突出抓好已婚育龄妇女生殖健康监测、流动人口计划生育管理、计划生育优质服务三个要点，争取进入计划生育优秀乡镇行列。

2、财政资金管理。依法依规使用各项资金，建立村级资金使用台账，接受县巡察组巡察，无重大违纪违规问题。

3、重大动物疫病防控。加大动物防疫的宣传力度、组织力度和工作力度，全面落实畜禽免疫标识、免疫档案、免疫证“三位一体”的动物标识制度，对家畜家禽规模养殖户做好户籍化管理。完成牲畜口蹄疫、猪瘟、牲猪蓝耳病、禽流感、鸡新城疫、狂犬病等免疫任务，做到免疫密度100%，免疫证发放100%，台账建立100%,耳标卡戴100%。

4、食品药品安全。2018年乐安乡食品安全协调领导小组协同乡卫生院等部门的执法人员，对乡农贸市场、全乡副食店及餐饮店进行6次以上食品安全检查，重点检查我乡中小学及幼儿园的食堂，并对农技站、畜牧站及6家私营化肥店的农药、兽药进行抽查。

5、安全生产。一是安全责任加强落实，与8个村委会签订了《安全生产责任状》和《交通安全管理责任状》，加强安全责任的量化考核。二是强化对化学危险品的专项整治。根据《危险化学品安全管理条例》要求，每月乡安监工作人员对乐安加油站进行巡查，并宣讲安全知识，杜绝了我乡安全事故的发生。三是对人员密集场所开展消防安全整治工作，严格整治乱拉电线等违规行为，落实安全预防措施。四是对烟花爆竹进行安全整治。对无证经营和走私经营点进行严厉打击。五是开展安全生产咨询日活动，发放《安全生产知识》读本1000余份，进一步提高了人民群众的安全生产意识，普及了安全生产知识，收到良好的效果。为营造人人熟悉安全常识、人人关心安全的良好氛围奠定了坚实的基础。

6、防汛及山洪地质灾害防治工作。健全防汛制度，成立防汛抗灾工作领导小组，汛期（4-9 月）每天安排干部职工24小时值班，并利用广播、手机短信等手段宣传防灾逃生知识，提高群众防灾避险能力。安排专项经费，对全乡多个地质灾害隐患点，各安排1名群防人员，随时监测隐患点的险情。

7、国土与耕地保护工作。加大对耕地的保护与开发力度。做到2018年全乡没有非法占用基本农田建房和非法买卖占用集体土地事件。

效益指标：

1、可持续影响指标：扎实做好防汛工作，为百姓的安全生产提供了有力的保障。

2、社会效益指标：加大安全生产的监管，保证了百姓的利益、维护了群众的安全，杜绝了各类重特大安全事故的发生。

3、社会效益指标：计划生育工作的顺利开展，实现了人口与计划生育工作的有效管理与服务。

4、经济效益指标：建立完善乡政府资产清查、村级审计清查机制，促进乡村财务工作标准化。

5、经济效益指标：加强农村资金登记，做到资金、资产、资源底数清、内容全。

6、社会效益指标：食品药品安全、疫病防控工作进一步加强，实现保证质量、预防为主的良好态势。

绩效目标内容8：

基层组织建设

1、深入学习贯彻党的十九大精神，通过会议集中学习讨论和干部自学，不断用先进理论武装干部队伍，增强贯彻上级精神的自觉性和坚定性。乡党委召开了动员会1次，推进会3次，并在8个支部召开了动员会、专题讨论和集中学习，并给每个党员发放了宣传卡片，创建了流动党员微信群，加入了红星云。

2、积极完成全乡镇8个党支部党费收缴工作。

3、加强基层组织建设。加深乡村干部党建知识学习，开展干部教育培训，努力消除干部的旧思想、旧观念、旧思维、旧习惯，培养战略眼光、全局思维、创新精神、实干作风，克服“本领恐慌”，不断提高服务群众的本领，配强配优村级干部力量，不断提高村级组织带领群众致富、建设社会主义新农村的本领。推进两个专项整治活动常态化、长效化，促进反腐倡廉工作深入开展，营造和谐的干群关系。

4、加强干部队伍建设。加大对干部队伍的建设力度，制定干部上班签到、出差、请假审批以及绩效考评制度，培养一批思想好、本能强、业绩优、形象佳的干部，形成一种向上风气，让干事的干部有荣誉感，让不干事的干部有危机感，激励干部想干事、敢干事、能干事、干成事，由此带动全乡形成一股汹涌澎湃的干事创业激流。

效益指标：

1、可持续影响指标：深入开展党的建设，提高了全乡党员干部的思想认识，加快了阳光型、服务型政府的建设。

2、可持续影响指标：发挥基层党组织先锋模范和战斗堡垒作用，带动全乡建强基层组织。

绩效目标内容9：

民情服务中心规范化建设与管理

产出指标：

1、完善“民情受理中心”建设，打造我乡民情服务中心，将七站八所整合到民情服务中心集中办公，并建立我乡民情服务中心台账，通过一站式的高效便民服务，切实转变基层站所的工作作风。

效益指标：

1、可持续影响指标：民情服务中心达到实体运作，人员、场地、设施、制度、保障“五落实”。

2、社会公众或服务对象满意度指标：群众办事达到“一站式”效果，做到简政增效，群众满意度100%。

财政部门相关股室（盖章）

年 月  日

财政部门绩效股（盖章）

年  月   日

财政局（盖章）

年   月   日