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2021年度绥宁县自然资源局部门决算
文件名称: 2021年度绥宁县自然资源局部门决算
索引号: 4305270003/2022-01098 发文编号:
公开目录: 财政预决算和三公经费 公开责任部门: 绥宁县财政局
发文日期: 2022-08-30 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2022-08-30 有效期: 永久

2021年度绥宁县自然资源局部门决算

第一部分 绥宁县自然资源局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 绥宁县自然资源局概况

一、部门职责

(一)依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制、城乡规划管理职责。宣传自然资源和国土空间规划、城乡规划及测绘等法律法规,制定相关政策,依法组织实施和监督检查。 负责自然资源调查监测评价。根据自然资源调查监测评价指标体系和统计标准,建立统一规范的自然资源调查监测评价制度,实施全县自然资源基础调查、专项调查和动态监测;负责全县自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。 负责自然资源统一确权登记工作。负责全县自然资源和不动产确权登记工作。执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立和管理全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台;负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、统计、共享、汇交管理等;按照有关规定对不动产权属争议进行调处。 负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度、负责全民所有自然资源资产统计、核算、资产负债表编制。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策,开展自然资源征收、储备和开发利用,合理配置全民所有自然资源资产。管理和监督县域建设用地供应、政府土地储备、土地开发与节约集约利用。按照自然资源资产价值评估管理要求,依法收缴相关资产收益。 负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行全县自然资源发展规划和战略,负责全县自然资源经济形势分析。制定自然资源开发利用标准并组织实施。建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估,开展自然资源利用评价考核。负责自然资源市场监管。研究、制定、执行自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。 负责建立空间规划体系并实施。组织城乡发展战略研究、国土空间规划研究和全域自然资源管控研究。落实主体功能区战略,组织编制国土空间总体规划、城乡规划和相关专业规划,控制性详细规划、分区规划和城市设计等,统筹衔接各类专项规划。参与拟订国民经济和社会发展规划、区域经济发展规划等。组织编制乡镇各类规划。开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系;开展划定城镇开发边界线、生态保护红线、永久基本农田保护红线等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。执行国土空间用途管制制度,承担全县城乡规划管理、政策制定、监督和组织实 施;组织拟订全县土地利用和储备供应、矿产资源保护利用、规划编制、基础测绘等年度计划。负责土地等国土空间转用工作。 负责城乡规划区范围内土地利用和建设活动的监督管理。负责建设项目选址规划论证工作。参与建设项目可行性研究工作。负责组织协调有关部门对拟建项目的现场踏勘。核发《建设项目用地预审与选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《乡村建设规划许可证》。负责建设项目方案审查、建设工程定位、放线、验线及规划核实。负责临时建设许可工作。负责县城地下空间开发利用。负责指导、监督、检查乡镇 规划管理业务。 负责县国土空间规划委员会的日常工作。负责县人民政府所在地镇总体规划初步审核、报批、备案工作和县人民政府所在地镇以外的其它建制镇总体规划的审核、报批、备案工作。负责历史文化名镇名村保护规划审核和监督实施、承担特色旅游景观名镇名村的规划审核和监督实施。 负责管理和指导全县城乡规划设计、勘察测量及城市 规划勘测设计单位的资质审查认定和管理工作。    10.负责城乡规划区内有关空间规划的档案管理,承办需 报国务院和省,市人民政府审批的各类建设项目农用地转用和土 地征收的审核、报批工作,参与建设项目用地的建设项目前期论证工作;参与协调建设项目征地事宜;组织发布各类建设用地信 息;检查各类建设项目土地利用实施情况。 负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空 间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和落实生态保护补偿制度。制定和执行合理利用社会资金进行生态 修复的政策措施,并提出县级重大备选项目。 负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策,负责耕地数量和生态保护,做好耕地质量保护有关工作。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。负责乡镇年度耕地保护工作落实情况考核。 负责管理地质勘查行业和全县地质工作。组织实施 全县地质调查和矿产资源勘查,管理县级地质勘查项目,负责地质灾害预防和治理。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降 等地质问题。负责古生物化石的监督管理。 负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地 质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。依法管理水文地质、工程地质、环境地质等地质工作。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作。 负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及 压覆矿产资源管理。依法矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。组织编制实施矿业权设置方案。监督指导矿产资源合理利用和保护。 负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理,监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地图管理、地理信息公共服务工作。组织实施地方测量标志的设立和保护。承担全县地理空间数据的汇集、共享工作。负责全县航空航天遥感影像数据的统一获取、处理、 提供。负责测绘勘察管理;负责县本级范围内的基础测绘、航空 遥感、建设工程放验线和建设工程规划竣工测量。 负责集体土地征收、房屋拆迁和安置补偿管理。贯彻执行征地拆迁有关法律法规,根据相关法律法规和规范性文件拟定有关征地拆迁安置的制度和规定及配套办法。对政策执行情 况进行监督检查。负责土地征收征用管理。 根据省自然资源厅、市自然资源和规划局、县委、 县政府授权,对乡镇政府及相关部门落实上级部门关于自然资源和国土空间规划和城乡规划的重大政策、决策部署及法律法规执 行情况进行指导和监督。查处自然资源开发利用、国土空间规划、城乡规划及测绘违法案件。组织处理涉及自然资源、城乡规划的人民群众来信来访处理工作。指导乡镇有关行政执法工作。 统一领导和管理县林业局。

(二)负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理,监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地图管理、地理信息公共服务工作。组织实施地方测量标志的设立和保护。承担全县地理空间数据的汇集、共享工作。负责全县航空航天遥感影像数据的统一获取、处理、 提供。负责测绘勘察管理;负责县本级范围内的基础测绘、航空 遥感、建设工程放验线和建设工程规划竣工测量。

(三)负责集体土地征收、房屋拆迁和安置补偿管理。贯彻执行征地拆迁有关法律法规,根据相关法律法规和规范性文件拟定有关征地拆迁安置的制度和规定及配套办法。对政策执行情 况进行监督检查。负责土地征收征用管理。

(四)根据省自然资源厅、市自然资源和规划局、县委、 县政府授权,对乡镇政府及相关部门落实上级部门关于自然资源和国土空间规划和城乡规划的重大政策、决策部署及法律法规执 行情况进行指导和监督。查处自然资源开发利用、国土空间规划、城乡规划及测绘违法案件。组织处理涉及自然资源、城乡规划的人民群众来信来访处理工作。指导乡镇有关行政执法工作。

(五)统一领导和管理县林业局。

(六)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

    绥宁县自然资源局内设机构包括:内设10个股室分别为:办公室、法规信访(行政审批)股、财务股、国土空间规划股、城乡规划管理股、地质勘查和矿业管理股、耕地保护与生态修复股、自然资源开发利用和权益股、国土空间用途管制股和地理信息与确权登记股。自然资源局下设8个二级事业单位:行政执法大队(参公事业副科级),土地储备中心、不动产登记中心、土地开垦整理中心(副科级),自然资源局事务中心(副科级),山林纠纷调处事务中心,测绘服务中心(差额拨款股级单位)。1个国企:业城乡规划勘测设计院。

(二)决算单位构成

    绥宁县自然资源局2021年部门决算汇总公开单位构成包括:绥宁县自然资源局本级。


第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:绥宁县自然资源局

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2,571.59

一、一般公共服务支出

32

5.16

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

1,461.60

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

10.99

五、事业收入

5

五、教育支出

36

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

189.45

八、其他收入

8

318.30

八、社会保障和就业支出

39

90.27

9

九、卫生健康支出

40

41.38

10

十、节能环保支出

41

11

十一、城乡社区支出

42

1,686.28

12

十二、农林水支出

43

406.55

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

1,590.01

19

十九、住房保障支出

50

92.65

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

238.75

23

二十三、其他支出

54

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

4,351.48

本年支出合计

58

4,351.48

使用非财政拨款结余

28

结余分配

59

年初结转和结余

29

年末结转和结余

60

30

61

总计

31

4,351.48

总计

62

4,351.48

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门:绥宁县自然资源局

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4,351.48

4,033.19

318.30

201

一般公共服务支出

5.16

5.16

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0.70

0.70

2010301

行政运行

0.70

0.70

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

3.46

3.46

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

3.46

3.46

20136

其他共产党事务支出

1.00

1.00

2013601

行政运行

1.00

1.00

204

公共安全支出

10.99

10.99

20406

司法

10.99

10.99

2040699

其他司法支出

10.99

10.99

207

文化旅游体育与传媒支出

189.45

189.45

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

189.45

189.45

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

189.45

189.45

208

社会保障和就业支出

90.27

90.27

20805

行政事业单位养老支出

80.31

80.31

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

80.31

80.31

20807

就业补助

3.15

3.15

2080799

其他就业补助支出

3.15

3.15

20808

抚恤

6.80

6.80

2080801

死亡抚恤

6.80

6.80

210

卫生健康支出

41.38

41.38

21011

行政事业单位医疗

41.38

41.38

2101101

行政单位医疗

41.38

41.38

212

城乡社区支出

1,686.28

1,686.28

21201

城乡社区管理事务

30.00

30.00

2120101

行政运行

30.00

30.00

21203

城乡社区公共设施

194.68

194.68

2120303

小城镇基础设施建设

94.68

94.68

2120399

其他城乡社区公共设施支出

100.00

100.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

1,085.63

1,085.63

2120801

征地和拆迁补偿支出

1,085.63

1,085.63

21214

污水处理费安排的支出

177.51

177.51

2121401

污水处理设施建设和运营

177.51

177.51

21219

国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出

198.46

198.46

2121903

城市建设支出

198.46

198.46

213

农林水支出

406.55

406.55

21301

农业农村

62.22

62.22

2130101

行政运行

62.22

62.22

21302

林业和草原

1.96

1.96

2130201

行政运行

1.96

1.96

21305

扶贫

342.37

342.37

2130501

行政运行

0.48

0.48

2130599

其他扶贫支出

341.89

341.89

220

自然资源海洋气象等支出

1,590.01

1,271.72

318.30

22001

自然资源事务

1,590.01

1,271.72

318.30

2200101

行政运行

1,583.69

1,265.39

318.30

2200129

基础测绘与地理信息监管

6.32

6.32

221

住房保障支出

92.65

92.65

22101

保障性安居工程支出

32.30

32.30

2210108

老旧小区改造

32.30

32.30

22102

住房改革支出

60.35

60.35

2210201

住房公积金

60.35

60.35

224

灾害防治及应急管理支出

238.75

238.75

22406

自然灾害防治

238.75

238.75

2240601

地质灾害防治

238.75

238.75

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门:绥宁县自然资源局

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

4,351.48

1,458.78

2,892.70

201

一般公共服务支出

5.16

5.16

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0.70

0.70

2010301

行政运行

0.70

0.70

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

3.46

3.46

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

3.46

3.46

20136

其他共产党事务支出

1.00

1.00

2013601

行政运行

1.00

1.00

204

公共安全支出

10.99

10.99

20406

司法

10.99

10.99

2040699

其他司法支出

10.99

10.99

207

文化旅游体育与传媒支出

189.45

189.45

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

189.45

189.45

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

189.45

189.45

208

社会保障和就业支出

90.27

90.27

20805

行政事业单位养老支出

80.31

80.31

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

80.31

80.31

20807

就业补助

3.15

3.15

2080799

其他就业补助支出

3.15

3.15

20808

抚恤

6.80

6.80

2080801

死亡抚恤

6.80

6.80

210

卫生健康支出

41.38

41.38

21011

行政事业单位医疗

41.38

41.38

2101101

行政单位医疗

41.38

41.38

212

城乡社区支出

1,686.28

1,686.28

21201

城乡社区管理事务

30.00

30.00

2120101

行政运行

30.00

30.00

21203

城乡社区公共设施

194.68

194.68

2120303

小城镇基础设施建设

94.68

94.68

2120399

其他城乡社区公共设施支出

100.00

100.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

1,085.63

1,085.63

2120801

征地和拆迁补偿支出

1,085.63

1,085.63

21214

污水处理费安排的支出

177.51

177.51

2121401

污水处理设施建设和运营

177.51

177.51

21219

国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出

198.46

198.46

2121903

城市建设支出

198.46

198.46

213

农林水支出

406.55

2.44

404.11

21301

农业农村

62.22

62.22

2130101

行政运行

62.22

62.22

21302

林业和草原

1.96

1.96

2130201

行政运行

1.96

1.96

21305

扶贫

342.37

0.48

341.89

2130501

行政运行

0.48

0.48

2130599

其他扶贫支出

341.89

341.89

220

自然资源海洋气象等支出

1,590.01

1,259.18

330.83

22001

自然资源事务

1,590.01

1,259.18

330.83

2200101

行政运行

1,583.69

1,252.86

330.83

2200129

基础测绘与地理信息监管

6.32

6.32

221

住房保障支出

92.65

60.35

32.30

22101

保障性安居工程支出

32.30

32.30

2210108

老旧小区改造

32.30

32.30

22102

住房改革支出

60.35

60.35

2210201

住房公积金

60.35

60.35

224

灾害防治及应急管理支出

238.75

238.75

22406

自然灾害防治

238.75

238.75

2240601

地质灾害防治

238.75

238.75

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:绥宁县自然资源局

金额单位:万元

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

2,571.59

一、一般公共服务支出

33

5.16

5.16

二、政府性基金预算财政拨款

2

1,461.60

二、外交支出

34

三、国有资本经营财政拨款

3

三、国防支出

35

4

四、公共安全支出

36

10.99

10.99

5

五、教育支出

37

6

六、科学技术支出

38

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

189.45

189.45

8

八、社会保障和就业支出

40

90.27

90.27

9

九、卫生健康支出

41

41.38

41.38

10

十、节能环保支出

42

11

十一、城乡社区支出

43

1,686.28

224.68

1,461.60

12

十二、农林水支出

44

406.55

406.55

13

十三、交通运输支出

45

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

15

十五、商业服务业等支出

47

16

十六、金融支出

48

17

十七、援助其他地区支出

49

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

1,271.72

1,271.72

19

十九、住房保障支出

51

92.65

92.65

20

二十、粮油物资储备支出

52

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

238.75

238.75

23

二十三、其他支出

55

24

二十四、债务还本支出

56

25

二十五、债务付息支出

57

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

本年收入合计

27

4,033.19

本年支出合计

59

4,033.19

2,571.59

1,461.60

年初财政拨款结转和结余

28

年末财政拨款结转和结余

60

一般公共预算财政拨款

29

61

政府性基金预算财政拨款

30

62

国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

4,033.19

总计

64

4,033.19

2,571.59

1,461.60

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:绥宁县自然资源局

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2,571.59

1,307.52

1,264.07

201

一般公共服务支出

5.16

5.16

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0.70

0.70

2010301

行政运行

0.70

0.70

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

3.46

3.46

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

3.46

3.46

20136

其他共产党事务支出

1.00

1.00

2013601

行政运行

1.00

1.00

204

公共安全支出

10.99

10.99

20406

司法

10.99

10.99

2040699

其他司法支出

10.99

10.99

207

文化旅游体育与传媒支出

189.45

189.45

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

189.45

189.45

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

189.45

189.45

208

社会保障和就业支出

90.27

90.27

20805

行政事业单位养老支出

80.31

80.31

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

80.31

80.31

20807

就业补助

3.15

3.15

2080799

其他就业补助支出

3.15

3.15

20808

抚恤

6.80

6.80

2080801

死亡抚恤

6.80

6.80

210

卫生健康支出

41.38

41.38

21011

行政事业单位医疗

41.38

41.38

2101101

行政单位医疗

41.38

41.38

212

城乡社区支出

224.68

224.68

21201

城乡社区管理事务

30.00

30.00

2120101

行政运行

30.00

30.00

21203

城乡社区公共设施

194.68

194.68

2120303

小城镇基础设施建设

94.68

94.68

2120399

其他城乡社区公共设施支出

100.00

100.00

213

农林水支出

406.55

2.44

404.11

21301

农业农村

62.22

62.22

2130101

行政运行

62.22

62.22

21302

林业和草原

1.96

1.96

2130201

行政运行

1.96

1.96

21305

扶贫

342.37

0.48

341.89

2130501

行政运行

0.48

0.48

2130599

其他扶贫支出

341.89

341.89

220

自然资源海洋气象等支出

1,271.72

1,107.92

163.80

22001

自然资源事务

1,271.72

1,107.92

163.80

2200101

行政运行

1,265.39

1,101.60

163.80

2200129

基础测绘与地理信息监管

6.32

6.32

221

住房保障支出

92.65

60.35

32.30

22101

保障性安居工程支出

32.30

32.30

2210108

老旧小区改造

32.30

32.30

22102

住房改革支出

60.35

60.35

2210201

住房公积金

60.35

60.35

224

灾害防治及应急管理支出

238.75

238.75

22406

自然灾害防治

238.75

238.75

2240601

地质灾害防治

238.75

238.75

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:绥宁县自然资源局

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

845.03

302

商品和服务支出

430.54

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

323.37

30201

办公费

57.24

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

94.91

30202

印刷费

71.59

30702

国外债务付息

30103

奖金

88.35

30203

咨询费

310

资本性支出

2.42

30106

伙食补助费

25.28

30204

手续费

31001

房屋建筑物购建

30107

绩效工资

63.10

30205

水费

1.36

31002

办公设备购置

2.42

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

75.13

30206

电费

8.62

31003

专用设备购置

30109

职业年金缴费

30207

邮电费

5.55

31005

基础设施建设

30110

职工基本医疗保险缴费

30208

取暖费

31006

大型修缮

30111

公务员医疗补助缴费

31.29

30209

物业管理费

31007

信息网络及软件购置更新

30112

其他社会保障缴费

24.97

30211

差旅费

55.11

31008

物资储备

30113

住房公积金

72.40

30212

因公出国(境)费用

31009

土地补偿

30114

医疗费

30213

维修(护)费

9.76

31010

安置补助

30199

其他工资福利支出

46.25

30214

租赁费

31011

地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

29.53

30215

会议费

16.45

31012

拆迁补偿

30301

离休费

30216

培训费

31013

公务用车购置

30302

退休费

30217

公务接待费

8.80

31019

其他交通工具购置

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

2.40

31021

文物和陈列品购置

30304

抚恤金

3.11

30224

被装购置费

31022

无形资产购置

30305

生活补助

19.48

30225

专用燃料费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30226

劳务费

3.44

399

其他支出

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

10.41

39906

赠与

30308

助学金

30228

工会经费

24.96

39907

国家赔偿费用支出

30309

奖励金

1.54

30229

福利费

18.35

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

39999

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

64.71

30399

其他对个人和家庭的补助

5.40

30240

税金及附加费用

39.70

30299

其他商品和服务支出

32.09

人员经费合计

874.56

公用经费合计

432.96

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:绥宁县自然资源局

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

9

9.00

8.80

8.80

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:绥宁县自然资源局

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,461.60

1,461.60

1,461.60

212

城乡社区支出

1,461.60

1,461.60

1,461.60

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

1,085.63

1,085.63

1,085.63

2120801

征地和拆迁补偿支出

1,085.63

1,085.63

1,085.63

21214

污水处理费安排的支出

177.51

177.51

177.51

2121401

污水处理设施建设和运营

177.51

177.51

177.51

21219

国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出

198.46

198.46

198.46

2121903

城市建设支出

198.46

198.46

198.46

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门:绥宁县自然资源局

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计4,351.48万元。与上一年度相比,收、支总计各减少827.47万元,下降15.98%。主要是因为人员经费减少了383.12万元,公用经费增加了234.70万元,项目支出减少679万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4,351.48万元,其中:财政拨款收入4,033.19万元,占92.69%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入318.3万元,占7.31%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4,351.48万元,其中:基本支出1,458.78万元,占33.52%;项目支出2,892.7万元,占66.48%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计4,033.19万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各减少524.42万元,下降11.51%。主要是因为人员经费减少,项目数量和规模减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2,571.59万元,占本年支出合计的59.1%。与上一年度相比,财政拨款支出减少771.01万元,下降23.07%。主要是因为项目经费减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2,571.59万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出5.16万元,占0.2%;公共安全支出10.99万元,占0.43%;文化旅游体育与传媒支出189.45万元,占7.37%;社会保障和就业支出90.27万元,占3.51%;卫生健康支出41.38万元,占1.61%;城乡社区支出224.68万元,占8.74%;农林水支出406.55万元,占15.81%;自然资源海洋气象等支出1,271.72万元,占49.45%;住房保障支出92.65万元,占3.6%;灾害防治及应急管理支出238.75万元,占9.28%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1,658.38万元,支出决算数为2,571.59万元,完成年初预算的155.07%,其中:

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.7万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:劳务费增加。

2、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为3.46万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:退休干部党支部经费。

3、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为1万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加办公费和机构运行经费。

4、公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为10.99万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:本年增加诉讼费。

5、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为189.45万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算调整。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为80.31万元,支出决算为80.31万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

7、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为3.15万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:公益性岗位人员工作费用。

8、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

年初预算为0万元,支出决算为6.8万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:死亡抚恤金。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为41.38万元,支出决算为41.38万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

10、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为30万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:城乡规划经费。

11、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)

年初预算为0万元,支出决算为94.68万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:城乡规划编制费。

12、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为100万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:村庄规划项目经费。

13、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为62.22万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:土地整治和生态修复。

14、农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.96万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:机构运行经费。

15、农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.48万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:扶贫驻村帮扶经费。

16、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为341.89万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:乡村振兴基础设施建设。

17、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)

年初预算为1,476.46万元,支出决算为1,265.39万元,完成年初预算的85.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是:本年日常公用经费没有支付完。

18、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)基础测绘与地理信息监管(项)

年初预算为0万元,支出决算为6.32万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:测绘费。

19、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)

年初预算为0万元,支出决算为32.3万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:城区改造。

20、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为60.23万元,支出决算为60.35万元,完成年初预算的100.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加住房公积金。

21、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项)

年初预算为0万元,支出决算为238.75万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:地质灾害避险搬迁经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1,307.52万元,其中:人员经费874.56万元,占基本支出的66.89%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费432.96万元,占基本支出的33.11%,主要包括:办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为9万元,支出决算为8.8万元,完成预算的97.78%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为9万元,支出决算为8.8万元,完成预算的97.78%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约 ,与上年相比减少2.64万元,下降23.08%,下降的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算8.8万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2021年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为8.8万元,全年共接待来访团组95个、来宾914人次,主要是项目检查次数减少发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截至2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入1,461.6万元;年初结转和结余0万元;支出1,461.6万元,其中基本支出0万元,项目支出1,461.6万元;年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

绥宁县自然资源局2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、关于机关运行经费支出说明

绥宁县自然资源局2021年度机关运行经费支出432.96万元,比年初预算数增加316.4万元,增长271.45%。主要原因是:办公费差旅费印刷增加。

十一、一般性支出情况

2021年度绥宁县自然资源局开支会议费16.45万元,用于召开避险搬迁演练、执法学习、土地复垦等会议人数745人,内容为地质灾害防治工作、执法学习;开支培训费0万元,我单位2021年度无培训费支出;举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,无节庆晚会活动。

十二、关于政府采购支出说明

绥宁县自然资源局2021年度政府采购支出总额235.42万元,其中:政府采购货物支出2.42万元、政府采购工程支出60万元、政府采购服务支出173万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,绥宁县自然资源局共有车辆0辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十四、关于2021年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息详见附件。

第四部分名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

自然资源局绩效评价报告(1)

枫香控制性详规项目资金自评价



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